柳城县交通运输局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。

7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。

9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。

10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位3个。行政单位是柳城县交通运输局，事业单位分别是柳城县公路管理所、柳城县道路运输管理所、柳城县航务管理所。

机关内设1室、3股、1个处理中心、3个执法中队。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1330.06万元，同比增加93.48万元，同比增长7.56%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1330.06万元，同比增加93.48万元，同比增长7.56%。其中：一般公共预算收入1330.06万元，同比增加93.48万元，同比增长7.56%。

2025年收入预算增加的原因：增加农村公路养护项目收入。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1330.06万元，其中：基本支出1030.06万元，占支出总预算77.44%，同比减少206.52万元，同比下降16.70%；项目支出300万元，占支出总预算22.56%，同比增加300万元，同比增长100%。

2025年支出预算增加的原因：增加农村公路养护项目收入。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1330.06万元，同比增加93.48万元，同比增长7.56%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1330.06万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出207.89万元、卫生健康支出60.39万元、交通运输支出983.84万元、住房保障支出77.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1330.06万元，同比增加93.48万元，同比增长7.56%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 行政运行支出580.30万元，同比减少91.45万元，同比下降13.61%。减少的原因：人员调出、绩效工资总量预算减少。

2.行政单位离退休支出10.86万元，同比减少14.70万元，同比下降57.51%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴预算减少。

3.事业单位离退休支出37.54万元，同比减少57.75万元，同比下降60.60%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴预算减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出102.64万元，同比减少3.45万元，同比下降3.25%。减少的原因：人员调出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出51.32万元，同比减少1.73万元，同比下降3.26%。减少的原因：人员调出。

6.行政单位医疗支出43.09万元，同比减少1.95万元，同比下降4.33%。减少的原因：基数调整。

7.事业单位医疗支出7.05万元，同比增加0.26万元，同比增长3.83%。增加的原因：基数调整。

8.公务员医疗补助支出10.25万元，同比减少2.73万元，同比下降21.03%。减少的原因：死亡减员。

9.公路养护支出300万元，同比增加300万元，同比增长100%。增加原因：2024年未安排公路养护项目支出预算。

10.公路运输管理支出100.39万元，同比减少29.74万元，同比下降22.85%。减少的原因：减员、聘用人员经费（基本支出）预算减少。

11.水路运输管理支出3.15万元，同比减少1.64万元，同比下降34.24%。减少的原因：聘用人员经费（基本支出）预算减少。

12.其他社会保障和就业支出5.54万元，同比持平。

12.住房公积金支出77.93万元，同比减少1.64万元，同比下降2.06%。减少的原因：减员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1030.06万元，同比减少206.52万元，同比下降16.70%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算876.79万元，同比减少90.94万元，同比下降9.40%。减少的原因：减员，绩效工资总量预算减少。

商品和服务支出预算94.93万元，同比减少42.98万元，同比下降31.17%。减少的原因：减员，机关事业单位伙食补助（在职在编）预算减少。

对个人和家庭补助支出预算58.34万元，同比减少72.60万元，同比下降55.45%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.01万元，同比增加2.96万元，同比增长32.71%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算3.01万元，同比减少0.04万元，同比下降1.31%，基本持平。

3.公务用车购置及运行费预算9万元，同比增加3万元，同比增长50%。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量6辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算9万元，同比增加3万元，同比增长50%。增加原因是2024年新增购置车辆2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算74.4万元，同比减少35.8万元，同比下降32.49%。减少原因是减员，机关事业单位伙食补助（在职在编）预算减少等。

2025年本部门共有3个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算20.53万元，同比减少7.18万元，同比下降25.91%。减少原因是减员、聘用人员经费（基本支出）预算减少等。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算3.3万元，同比增加1.15万元，同比增长53.49%。其中：一般公共预算资金3.3万元，同比增加1.15万元，同比增长53.49%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.3元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额843.28万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额300万元。分别为：柳城县农村公路日常养护资金项目300万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。