柳城县工业区管理委员会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。

2.负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

3.负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

4.加强工业区安全生产监督检查，协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，督促工业区内企业开展安全生产工作。

5.负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

6.负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；对已落户工业区的在建项目的推进与监督。

7.根据全县经济社会发展规划，建立健全各工业区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

   8.负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系，积极申报落实各工业区建设的政策和资金，提高工业区建设档次和管理水平。

9.对化工园区进行管理服务工作，承担园区安全生产和应急管理职责。

10.负责入园工业项目及工业企业在建设过程中相关手

续的代办或协调、协助办理等工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位2个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县工业区管理委员会, 事业单位分别是柳城县工业园区服务中心、柳城县六塘化工园区管理站。

机关内设办公室、规划建设股、招商服务股、园区服务中心、化工园区管理站。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算253.69万元，同比增加44.47万元，同比增长21.26%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算253.69万元，同比增加44.47万元，同比增长21.26%。其中：一般公共预算收入253.69万元，同比增加44.47万元，同比增长21.26%；政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同比持平。

2025年收入预算增加的原因：柳城县六塘化工园区管理站本年纳入我部门预算，人员增加人员经费及日常公用收入预算相应增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算253.69万元，其中：基本支出253.69万元，占支出总预算100%，同比增加44.47万元，同比增长21.26%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算增加的原因：柳城县六塘化工园区管理站本年纳入我部门预算，人员增加人员经费及日常公用支出预算相应增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算253.69万元，同比增加44.47万元，同比增长21.26%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款253.69万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出179.05万元、社会保障和就业支出38.13万元、卫生健康支出16.67万元、住房保障支出19.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出253.69万元，同比增加44.47万元，同比增长21.26%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出85.78万元，同比减少11.99万元，同比下降12.26%。减少的原因：由于劳务派遣人员减少，支出项目调整，支出预算相应减少。

2.事业运行支出93.27万元，同比增加47.15万元，同比增长50.55%。增加原因：2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人，该单位为公益性一类事业单位；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，该单位为公益性一类事业单位，新增人员6人。支出预算相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元，同比增加3.76万元，同比增长17.35%。增加的原因：2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，新增人员6人。支出预算相应增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出12.71万元，同比增加1.88万元，同比增长17.41%。增加的原因：2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人，该单位为公益性一类事业单位；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，该单位为公益性一类事业单位，新增人员6人，支出预算相应增加。

5.行政单位医疗支出5.91万元，同比减少2.37万元，同比下降28.62%。减少的原因：由于2024年参公人员收入降低人员社保基数的调整，支出预算相应减少。

6.事业单位医疗支出6.58万元，同比增加4.26万元，同比增长100%。增加的原因：2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人，该单位为公益性一类事业单位；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，该单位为公益性一类事业单位，新增人员6人，支出预算相应增加。

7.公务员医疗补助支出4.18万元，同比减少1.81万元，同比下降30.22%。减少的原因：由于2024年参公人员收入降低人员社保基数的调整，支出预算相应减少。

8.住房公积金支出19.84万元，同比增加3.59万元，同比增长22.09%。增加的原因：2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，新增人员6人，支出预算相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出253.69万元，同比增加44.47万元，同比增长21.26%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算231.81万元，同比增加50.72万元，同比增长28.01%。增加的原因：2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，新增人员6人。支出预算相应增加。

商品和服务支出预算21.88万元，同比减少6.24万元，同比下降22.19%。减少的原因：纳入2025年预算的商品和服务支出项目进行了调整，取消了机关事业单位伙食补助等项目，调整了福利费人均金额，商品和服务支出预算相应减少。

对个人和家庭补助支出预算0.00万元，同比减少0.01万元，同比下降100%。减少的原因：纳入2025年预算的对个人和家庭补助支出项目进行了调整，取消了独生子女奖励金，个人和家庭补助支出预算相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，同比增加0.28万元，同比增长57.14%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.77万元，同比增加0.28万元，同比增长57.14%。增加原因是2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，新增人员6人。支出预算相应增加。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.32万元，同比减少11.71万元，同比增长58.46%。减少原因是由于纳入预算的项目调整，机关运行经费财政拨款预算相应减少。

2024年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算13.56万元，同比增加5.48万元，同比增长67.82%。增加原因是2024年二层单位柳城县工业园区服务中心新增2人；2024年新增二层单位柳城县六塘化工园区管理站，新增人员6人。单位相关运行经费财政拨款预算相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算1.04万元，同比增加1.04万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金1.04万元，同比增加1.04万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算1.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额28.29万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额253.69万元。部门整体支出年度绩效目标：确保人员经费正常发放，保障机构正常运转、完成日常工作任务各项项目经费按规定及时支付。进一步促进我县工业园区发展及管理等工作；数量指标：确保一个主管机构，二个层机构正常运行。干部职工待遇正常发放，确保我县工业园区发展及管理有资金保障；质量指标：财政支付手续完整规范；时效指标：财政资金到位率≥90%；成本指标：控制人员经费机关运行经费；经济效益指标：稳步提升我县工业产值；社会效益指标：加快工业园区建设，及招商力度，提供大量就业岗位；生态效益指标：遵照工业园区环境影响评估报告实施工业区建设发展，降低工业生产对环境影响；可持续影响指标：科学规划工业园区，推动工业园区建设持续发展；满意度指标：工业园区企业，及周边群众满意度≥90%。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。