柳城县供销合作社联合社2025年部门预算公开说明
柳城县供销合作社联合社2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
柳城县供销合作社联合社的主要职责是：
（一）宣传贯彻落实党和政府在农村经济工作和社会发展的有关方针、政策，研究制定全县供销社系统的改革发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。
（二）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（三）承担对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的管理指导。
（四）按照市供销合作社联合社及县委县政府的总体部署和要求，承担为“三农”服务的职能。参与推动农业产业化经营，建设农村社会化服务体系，组织发展专业合作社，建立农村现代流通网络服务体系，促进城乡经济社会协调发展。
（五）对基层社、下属公司履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。
（六）向县委县人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求，争取扶持政策，维护其合法权益。
（七）承办区市供销联社和县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳城县供销合作社联合社共有直属单位一个，为参照公务员管理事业单位。
机关内设有四个科室，分别是办公室、财务审计股、综合业务股、人事资产监管股，共有在编人员15人。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算269.22万元，同比减少57.6万元，同比下降17.62%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算269.22万元，同比减少57.6万元，同比下降17.62%。其中：一般公共预算收入269.22万元，同比减少57.6万元，同比下降17.62%。
2025年收入预算减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少；部分行政运行经费和行政单位离退休经费未能编入预算。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算269.22万元，其中：基本支出269.08万元，占支出总预算99.95%，同比减少57.46万元，同比下降17.60%；项目支出0.14万元，占支出总预算0.05%，同比减少0.14万元，同比下降50%。
2025年支出预算减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少；部分行政运行经费和行政单位离退休经费未能编入预算。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算269.22万元，同比减少57.6万元，同比下降17.62%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款269.22万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出27.26万元、商业服务业等支出177.06万元、住房保障支出20.42万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出269.22万元，同比减少57.6万元，同比下降17.62%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 行政运行支出176.92万元，同比减少19.95万元，同比下降10.13%。减少的原因：部分行政运行经费未能编入预算。
2.行政单位离退休支出6.43万元，同比减少9.75万元，同比下降60.24%。减少的原因：部分行政单位离退休经费未能编入预算。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.36万元，同比减少9.36万元，同比下降26.96%。减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少。
4.机关事业单位职业年金缴费支出12.68万元，同比减少4.68万元，同比下降26.0%。减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少。
5.行政单位医疗支出12.36万元，同比减少4.56万元，同比下降26.96%。减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少。
6.公务员医疗补助支出14.89万元，同比减少3.54万元，同比下降19.21%。减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少。
7.住房公积金支出20.42万元，同比减少5.62万元，同比下降21.57%。减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少。
8.其他商业流通事务支出0.14万元，同比减少0.14万元，同比下降50%。减少的原因：2025年只安排一个季度预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出269.08万元，同比减少57.46万元，同比下降17.60%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算239.67万元，同比减少24.94万元，同比下降9.42%。减少的原因：由于社保基数变小，相应的四险两金也比上年减少。
商品和服务支出预算15.92万元，同比减少22.83万元，同比下降58.92%。减少的原因：部分行政运行经费未能编入预算。
对个人和家庭补助支出预算13.49万元，同比减少5.2万元，同比下降22.6%。减少的原因：部分行政单位离退休经费未能编入预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.53万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.92万元，同比减少22.83万元，同比下降58.92%。减少的原因：部分行政运行经费未能编入预算。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0.30万元，同比减少0.07万元，同比下降18.92%。其中：一般公共预算资金0.30万元，同比减少0.07万元，同比下降18.92%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
本部门2025年部门预算无政府购买服务预算支出。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋建筑物106.90万元，办公设备、办公家具等11.50万元，总额118.40万元，正常使用。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额0.14万元。具体为：精简退职人员梁海华救济费（一般项目）0.14万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
