柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心2025年部门预算公开说明
柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。
（二）经县自然资源和规划局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。
（三）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。
（四）负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。
（五）编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。
（六）协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。
（七）受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心, 事业单位分别是柳城县征地拆迁安置服务中心。
机关内设办公室、档案股、财务股、测绘室、内业股、征地股、拆迁股、项目股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算4753.38万元，同比增加4494.30万元，同比增长1735.00%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算4753.38万元，同比增加4494.30万元，同比增长1734.72%。其中：一般公共预算收入253.38万元，同比减少5.7万元，同比下降3.00%；政府性基金预算收入4500万元，同比增加4500万元，同比增长100%。
2025年收入预算增加的原因：增加被征地农民养老保险补贴资金基金预算收入。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算4753.38万元，其中：基本支出253.38万元，占支出总预算5.33%，同比减少5.70万元，同比下降3.00%；项目支出4500万元，占支出总预算94.67%，同比增加4500万元，同比增长100%。
2025年支出预算增加的原因：被征地农民养老保险补贴资金增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算4753.38万元，同比增加4494.30万元，同比增长1734.72%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款253.38万元、政府性基金预算拨款4500万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出173.43万元、社会保障和就业支出39.77万元、卫生健康支出19.94万元、住房保障支出20.23万元、城乡社区支出4500万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出4753.38万元，同比增加4494.30万元，同比增长1734.72%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1、行政运行支出为130.44万元，同比增加3.96万元，同比增长3.13%。增加的原因：增加职工一名。
2、行政单位离退休支出为1.61万元，同比增加0.14万元，同比增长9.52%。增加的原因：提高退休费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出为25.44万元，同比减少3.33万元，同比下降12.00%。减少的原因：职工缴存基数下降。
4、机关事业单位职业年金缴费支出为12.72万元，同比减少1.67万元，同比下降12.00%。减少的原因：职工缴存基数下降。
5、行政单位医疗支出为9.13万元，同比减少2.01万元，同比下降18.00%。减少的原因：职工缴存基数下降
6、事业单位医疗为3.32万元，同比增加0.39万元，同比增长13.36%。增加的原因：增加职工一人。
7、公务员医疗补助支出为7.50万元，同比减少2.01万元，同比下降18.04%。减少的原因：职工缴存基数下降。
8、事业运行为42.99万元，同比增加0.08万元，同比增长1.00%。增加的原因：职工增加1人。
9、住房公积金为20.23万元，同比减少1.35万元，同比下降7.00%。减少的原因：职工缴存基数下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出253.38万元，同比减少5.70万元，同比下降3.00%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算232.44万元，同比增加8.09万元，同比增长3.61%。增加的原因：增加职工一人。
商品和服务支出预算18.48万元，同比减少14.37万元，同比下降43.74%。减少的原因：交通、话补减少
对个人和家庭补助支出预算2.46万元，同比增加0.57万元，同比增加31.00%。增加的原因：退休费、医疗补助增加
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，同比减少0.2万元，同比下降24.09%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.63万元，同比减少0.2万元，同比下降24.09%。减少原因是：接待费支出减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出4500万元，同比增加4500万元，同比增长100%。增加的原因：被征地农民养老保险补贴资金增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.54万元，同比减少13.32万元，同比下降51.51%。减少原因是交通、话补减少。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算5.94万元，同比减少1.05万元，同比下降15.02%。下降原因是职工公用经费支出减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括包括流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成有办公设备，总额100.39万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额4500万元。分别为：被征地农民养老保险补助资金项目4500万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
