柳城县水库移民服务中心2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳城县水库移民服务中心主要负责贯彻落实国家和地方关于水库移民的政策法规，组织实施水库移民安置和后期扶持工作。具体涵盖包括：

1.编制并执行移民安置规划和后期扶持计划；

2.管理和监督移民资金使用，确保专款专用；

3.协调解决移民生产生活中的问题，提升其生活质量；

4.推动移民地区经济社会发展，助力乡村振兴；

5.保障移民合法权益，维护社会稳定等工作。

6.承办柳城县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县水库移民服务中心共有直属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 1 个，即柳城县水库移民服务中心本身。

机关内设局综合股（包含办公室和财务室）、后扶股。综合股的办公室负责日常综合事务协调、文件处理等工作；综合股的财务室主要负责资金管理，包括移民资金收支核算、预算编制执行、财务报表编制及资产管理等业务；后扶股专注于移民后期扶持计划的制定与执行、扶持项目和资金管理等业务。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算123.45万元，同比增加54.73万元，同比增长79.64%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算123.45万元，同比增加54.73万元，同比增长79.64%。其中：一般公共预算收入123.45万元，占收入总预算的 100%，同比增加54.73万元，同比增长79.64%；政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入等均为 0 万元。

2025年收入预算增加的原因：收入增长主要源于人员变动，2024 年初到 2025 年初，在职在编人员从 3 人增至 7 人，使得一般公共预算拨款相应增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算123.45万元，其中：基本支出123.45万元，占支出总预算100%，同比增加54.73 万元，同比增长79.64%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算增加的原因：人员经费和日常公用经费随人员变动、工资调整以及业务量增长而增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算123.45万元，同比增加54.73万元，同比增长79.64%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款 123.45 万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出17.07 万元、卫生健康支出9.73 万元、农林水支出 87.45 万元、住房保障支出9.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出123.45万元，同比增加 54.73万元，同比增长79.64%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出 87.45 万元，同比增加 37.72 万元，增长 75.85%。增加原因：主要是人员增加，如基本工资、奖金等支出增加，以及随着业务量上升，办公费、差旅费等日常公用经费有所增长。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38 万元：同比增加 5.23 万元，增长 85.04%。增加原因：增长是由于人员增加，工资基数提高，按照规定的缴费比例计算，养老保险缴费相应增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 5.69 万元：同比增加 2.62 万元，增长 85.34%。增加原因：同样因人员工资基数调整，职业年金缴费随之增加。

4.行政单位医疗支出 5.55 万元：同比增加 2.56 万元，增长 85.62%。增加原因：主要是人员增加，工资增长使得医保缴费基数提高，导致行政单位医疗支出增加。

5.公务员医疗补助支出 4.19 万元：同比增加 2.03 万元，增长 94.07%。增加原因：由于人员增加，工资总额变动，按比例计提的公务员医疗补助费用增加。

6.住房公积金支出 9.21 万元：同比增加 4.6 万元，增长 99.78%。增加原因：由于人员增加，根据工资调整情况，住房公积金缴存基数提高，缴存金额相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 123.45 万元，同比增加 54.73 万元，同比增长 79.64%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算 115.17 万元，同比增加 54.99万元，增长 91.38%。增加的原因：人员增加以及人员工资标准提高，包括基本工资、津贴补贴等；同时社保缴费基数调整，使得机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等费用增加。

商品和服务支出预算 8.28 万元：同比减少0.26万元，同比下降3.04%。减少原因是因为指标预算有限，其他交通费用没有预算，邮电费等费用相应减少。

对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比增加0.14 万元，同比增长100%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.28 万元，同比增加0.14万元，同比增长100%。增加原因是是随着单位人员的增加和业务量的增加，与其他单位的交流合作增多，公务接待活动相应增加。业务的拓展使得对外交流更加频繁，需要接待的单位和人员增多，从而导致公务接待费预算上升。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.28万元，同比减少0.26万元，同比下降3.04%。减少原因是因为指标预算有限，其他交通费用没有预算，邮电费等费用相应减少。

2025年本部门共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备，家具类总额31.35万元，正常使用。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额123.45万元。部门整体支出年度绩效目标：1.财务管理效率提升；2.成本控制与资源优化；3.决策支持与战略协同；数量指标：职工的工资社保福利和人员经费指标数量为1234540.5元；质量指标：11名职工的工资社保福利发放率为11人；时效指标：时刻关注财政预算通知，按要求及时发放工资，不拖欠职工工资，解决人员民生问题；成本指标：成本指标为控制预算支出不超预算总额1234540.5元；经济效益指标：促进职工收入增长，促进提供办公用品给我单位的企业的收入；社会效益指标：保障职工权益，维护社会稳定；生态效益指标：促进职工和地区生态环境可持续发展；可持续影响指标：办公经费的拨付后，保障了单位的日常运转，保障了企业的可持续性经营，促进双方的合作关系，合作期限更长久；满意度指标：职工和企业对服务的满意度达到较高水平。通过设定这些绩效目标，有助于提升部门工作的质量和效率，确保财政资金的有效使用。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。