柳城县龙头镇人民政府2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（8）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（9）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（10）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是柳城县龙头镇人民政府, 事业单位分别是柳城县龙头镇乡村建设综合保障中心、柳城县龙头镇农业服务中心、柳城县龙头镇便民服务中心、柳城县龙头镇综合行政执法队。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1162.46万元，同比减少355.83万元，同比下降23.44%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1162.46万元，同比减少355.83万元，同比下降23.44%。其中：一般公共预算收入1162.46万元，同比减少355.83万元，同比下降23.44%。

2025年收入预算减少的原因：机构改革，人员调出，部分预算项目只批复一个季度。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1162.46万元，其中：基本支出1127.31万元，占支出总预算96.98%，同比减少344.05万元，同比下降23.38%；项目支出35.15万元，占支出总预算3.02%，同比减少11.77万元，同比下降25.09%。

2025年支出预算减少的原因：机构改革，人员调出，部分预算项目只批复一个季度。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1162.46万元，同比减少355.83万元，同比下降23.44%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1162.46万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出641.94万元、社会保障和就业支出159.21万元、卫生健康支出69.16万元、住房保障支出72.05万元、农林水支出132.06万元、交通运输支出0.30万元、文化旅游体育与传媒支出87.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1162.46万元，同比减少355.83万元，同比下降23.44%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010301行政运行支出365.88万元，同比减少69.96万元，同比下降16.05%。减少的原因：机构改革，人员调出。

2.一般行政管理事务支出3.24万元，同比减少3.24万元，同比下降50%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

3.其他文化和旅游支出87.74万元，同比增加1.30万元，同比增长1.50%。增加的原因：机构改革人员调动。

4.事业运行支出132.06万元，同比减少18.77万元，同比下降12.44%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108.80万元，同比减少53.10万元，同比下降33.00%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

6.行政单位离退休支出9.67万元，同比减少14.89万元，同比下降60.63%。减少的原因：年初预算上线一个季度。

7.事业单位离退休支出5.09万元，同比减少8.87万元，同比下降63.54%。减少的原因：年初预算上线一个季度。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出92.75万元，同比减少30.29万元，同比下降24.62%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

9.机关事业单位职业年金缴费支出45.99万元，同比减少15.53万元，同比下降25.24%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

10.行政单位医疗支出22.10万元，同比减少12.32万元，同比下降35.79%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

11.事业单位医疗支出23.04万元，同比减少2.87万元，同比下降11.08%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

12.公务员医疗补助支出23.65万元，同比减少10.17万元，同比下降30.07%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

13.住房公积金支出72.05万元，同比减少20.23万元，同比下降21.92%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

14.2013201 行政运行支出165.01万元，同比减少10.30万元，同比下降5.88%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

15.其他民政管理事务支出支出4.61万元，新增项目，无同比数据。

16. 水路运输管理支出0.3万元，同比减少0.3万元，同比下降50%。减少的原因：年初预算该项目批复一个季度。

17. 其他残疾人事业支出1.10万元，新增项目，无同比数据。

18. 其他行政事业单位医疗支出0.38，新增项目，无同比数据。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1127.31万元，同比减少344.05万元，同比下降23.38%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算856万元，同比减少184.88万元，同比下降17.76%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

商品和服务支出预算76.61万元，同比减少73.26万元，同比下降48.88%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

对个人和家庭补助支出预算194.70万元，同比减少85.92万元，同比下降30.71%。减少的原因：机构改革，人员调出，相应费用减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.56万元，同比减少0.28万元，同比下降4.78%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算2.56万元，同比减少0.28万元，同比下降9.86%。减少原因是人员调出。

3.公务用车购置及运行费预算3万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算3万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算32.02万元，同比减少41.23万元，同比下降56.29%。减少原因是机构改革，人员调出，相应费用减少。

2025年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算44.59万元，同比减少32.03万元，同比下降41.80%。减少原因是机构改革，人员调出，相应费用减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算2.33万元，同比减少3.67万元，同比下降61.17%。其中：一般公共预算资金2.33万元，同比同比减少3.67万元，同比下降61.17%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算2.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额35.15万元。分别为：村委办公经费项目24万元、社区办公经费项目3万元、村级党建组织员项目0.97万元、监督委员会主任项目2.27万元、村民小组长项目4.61万元、船舶员项目0.3万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。