柳城县东泉镇人民政府2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展；

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令；

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作；

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定；

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县东泉镇农业服务中心工作职责

（1）负责开展农业政策、法律法规宣传；草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。负责农村土地流转承包经营等工作；负责制定本辖区糖业发展规划。

（2）负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作；协助抓好本辖区经济发展工作。

（3）负责河长制、水利水土保持等事务性工作。负责农田水利等农业基础设施建设与管理，组织协调做好农业防汛抗旱等服务性工作。

（4）负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置；做好农产品生产过程的质量安全检测、监测和监管；推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

（5）指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织；指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。

（6）负责村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。

（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3、柳城县东泉镇便民服务中心主要工作职责

（1）负责为群众提供公共服务，负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询等便民服务工作；负责基层便民服务平台管理工作。

（2）负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

（3）负责科技、教育、文化、民族宗教、卫生健康、优生优育、旅游、体育、广播电视、文化遗产、文物保护等事务性工作。

（4）负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动；负责文体设施的维护与管理。

（5）负责拥军优属、退役军人服务等工作。负责退役军人就业创业扶持、权益保障、信访接待、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务性工作。

（6）负责推进新时代文明实践所（站）建设工作，健全和落实文明实践工作体系、管理机制，组建文明实践志愿服务队伍，组织和协调开展文明实践活动。

（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4、柳城县东泉镇乡村建设综合保障中心工作职责

（1）履行法律法规规定的职责；

（2）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；

（3）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

（4）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（5）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（6）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）人民政府提交县交通管理部门审核；

（7）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；

（8）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作；

（9）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；

（10）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养单位，及时组织管养。

（11）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策；

（12）协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡（镇）人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；

（13）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（14）协助林业行政主管部门做好林地保护、林木采伐、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护等工作；协助有关部门处理森林林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（15）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；

（16）完成主管部门交办的其他任务。

5、柳城县东泉镇综合行政执法队主要工作职责

（1）根据法律法规和自治区政府授权，承担综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放或委托乡镇的城乡建设、文化市场、农业农村、水利、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政执法工作。

（2）协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作；巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时上报执法权限外各类违法行为。

（3）负责镇本级相关领域的日常巡查监管、投诉举报受理、协助调查取证等工作。

    （4）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，事业单位4个。行政单位是柳城县东泉镇人民政府，事业单位分别是柳城县东泉镇乡村建设综合保障中心、柳城县东泉镇农业服务中心、柳城县东泉镇综合行政执法队、柳城县东泉镇便民服务中心。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算2561.38万元，同比减少570.17万元，同比下降18.21%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收支总预算2561.38万元，同比减少570.17万元，同比下降18.21%。其中：一般公共预算收入2561.38万元，同比减少570.17万元，同比下降18.21%。

2025年收入预算减少的原因：村干工资、聘用人员经费等工资类指标按季度分次下达。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算2561.38万元，其中：基本支出2479.88万元，占支出总预算96.82%，同比减少539.69万元，同比下降17.87%；项目支出81.50万元，占支出总预算3.57%，同比减少30.48万元，同比下降27.22%。

2025年支出预算减少的原因：村干工资、聘用人员经费等工资类指标按季度分次下达。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算2561.38万元，同比减少570.17万元，同比下降18.21%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2561.38万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出1642.76万元、社会保障和就业支出334.07万元、卫生健康支出139.46万元、农林水支出294.03万元、住房保障支出151.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年财政拨款收支总预算2561.38万元，同比减少570.17万元，同比下降18.21%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010301行政运行支出724.93万元，同比减少133.76万元，同比下降15.58%。减少的原因：离退村（社区）干部补助等补贴类指标按季度分次下达。

2.2010302一般行政管理事务支出14.36万元，同比减少3.78万元，同比下降35.73%。减少的原因：村干工资、聘用人员经费等工资类指标按季度分次下达。

4.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出484.80万元，同比增加161.26万元，同比增长49.84%。增加的原因：人员调动，全年工资总量增加。

5.2013201行政运行支出418.58万元，同比增加5.12万元，同比增长1.24%。增加的原因：在职村干补选，工资指标增加。

6.2080299其他民政管理事务支出13.21万元，同比增加13.21万元，同比增长100%。增加的原因：2025年各类慰问资金纳入预算内下达，实际支出金额与往年预算外资金基本持平。

7.2080501行政单位离退休支出17.12万元，同比减少23.55万元，同比下降57.91%。减少的原因：行政单位离退休类指标按季度分次下达。

8.2080502行政单位离退休支出11.62万元，同比减少15.51万元，同比下降57.17%。减少的原因：行政单位离退休类指标按季度分次下达。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.83万元，同比减少43.23万元，同比下降18.24%。减少的原因：工资绩效减少，社保基数下降。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出96.91万元，同比减少21.62万元，同比下降18.24%。减少的原因：工资绩效减少，社保基数下降。

11.2089999其他社会保障和就业支出1.39万元，同比增加1.39万元，同比增长100%。增加的原因：机构改革，新增便民服务中心单位，新增该功能科目，该支出为遗属生活补助，实际支出金额与往年预算外资金持平。

12.2101101行政单位医疗支出41.87万元，同比减少17.99万元，同比下降30.05%。减少的原因：工资绩效减少，社保基数下降。

13.2101102事业单位医疗支出41.87万元，同比减少3.12万元，同比下降5.54%。减少的原因：工资绩效减少，社保基数下降。

14.2101103公务员医疗补助支出44.36万元，同比减少13.06万元，同比下降22.74%。减少的原因：工资绩效减少，社保基数下降。

15.2130104事业运行支出294.03万元，同比减少54.96万元，同比下降14.72%。减少的原因：基础性绩效工资、遗属生活补助等工资类指标按季度分次下达。

16.2210201住房公积金支出151.06万元，同比减少26.74万元，同比下降15.04%。减少的原因：工资绩效减少，社保基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2479.88万元，同比减少539.69万元，同比下降17.87%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1837.81万元，同比减少234.87万元，同比下降11.33%。减少的原因：工资绩效减少。

商品和服务支出预算155.64万元，同比减少124.21万元，同比下降44.38%。减少的原因：2025年预算无机关事业单位伙食补助费、其他交通费用、机关公务移动通信补贴指标。

对个人和家庭补助支出预算486.43万元，同比减少180.61万元，同比下降27.08%。减少的原因：离退休村干部补助、在职村干部补助、在职社区干部补助等指标按季度分次下达。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.29万元，同比减少0.1万元，同比下降1.19%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，持平。

2.公务接待费2025年预算5.29万元，同比减少0.1万元，同比下降1.86%。减少原因是人员变动调出3人，人员经费下降。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3万元，持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2025年预算0万元，持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3万元，持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关，行政（参公）机关运行经费财政拨款预算60.03万元，同比减少80.43万元，同比下降57.26%。减少原因是2025年无机关事业单位伙食补助费指标；聘用人员、离退休村干补助分季度下达。2025年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算95.61万元，同比减少43.78万元，同比下降31.41%。减少原因是2025年无机关事业单位伙食补助费指标；绩效工资总量指标分季度下达。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比减少3万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少3万元，同比下降100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额824.94万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额81.50万元。分别为：村委办公经费57万元、社区办公经费6万元/监督委员会主任工资5.29万元、村（居）民小组长绩效奖励资金13.21万元。绩效目标详见附件“公开表12”

第三部分名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。