柳城县社冲乡人民政府2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，事业单位4个。行政单位是柳城县社冲乡人民政府，事业单位分别是柳城县社冲乡乡综合行政执法队、柳城县社冲乡乡村建设综合保障中心、柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡便民服务中心。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1214.19万元，同比减少390.50万元，同比下降24.33%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1214.19万元，同比减少390.50万元，同比下降24.33%。其中：一般公共预算收入1214.19万元，同比减少390.50万元，同比下降24.33%。

2025年收入预算减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增2名退休人员，离职2人调走5人。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1214.19万元，其中：基本支出1181.94万元，占支出总预算97.34%，同比减少379.89万元，同比下降24.32%；项目支出32.24万元，占支出总预算2.66%，同比减少10.60万元，同比下降24.76%。

2025年支出预算减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增3名退休人员，退休干部死亡1人，农业服务中心离职1人，调走5人。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1214.19万元，同比减少390.50万元，同比下降24.33%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1214.19万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出653.95万元、社会保障和就业支出255.12万元、卫生健康支出69.62万元、农林水支出158.62万元，交通运输支出0.3万元、住房保障支出76.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1214.19万元，同比减少390.50万元，同比下降24.33%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1、2010301行政运行支出320.22万元，同比减少275.71万元，同比下降46.27%。减少的原因：取消公务员公车补、通讯补预算，调走一人，退休2人。

2、2013201行政运行支出181.79万元，同比增加31.77万元，同比增长25.82%。增加的原因：增加离退村干补助。

3、2010302一般行政管理事务支出5.71万元，同比减少16.15万元，同比下降73.88%。减少的原因：减少船舶管理员、村（居）民小组长补贴贴经费。

4、2080299其他民政管理事务支出支出3.98万元，同比增加万元3.98万元，同比增长100%。增加的原因：新增村民小组长补贴。

5、2080501行政单位离退休支出9.66万元，同比减少103.48万元，同比下降91.46%。减少的原因：死亡1人，机关事业单位退休人员补贴预算批复只批了1个季度的数据、减少离退村干补助经费。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出98.38万元，同比减少24.77万元，同比下降20.11%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增3名退休人员，离职1人调走5人。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出49.19万元，同比减少12.38万元，同比下降20.11%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增3名退休人员，离职1人调走5人。

8、2101101行政单位医疗支出20.63万元，同比减少11.13万元，同比下降35.04%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增2名退休人员，离职1人调走5人。

9、2101103公务员医疗补助支出21.34万元，同比减少10.42万元，同比下降32.81%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，调走1人、退休干部死亡1人。

10、2140136水路运输管理支出支出0.30万元，同比增加0.30万元，同比增长100%。增加的原因：新增船舶员经费。

11、2210201住房公积金支出76.57万元，同比减少15.79万元，同比下降17.10%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增3名退休人员，离职1人调走5人。

12、2080502事业单位离退休支出5.22万元，同比减少11.80万元，同比下降69.33%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴预算批复只批了1个季度的数据。

13、2101102事业单位医疗支出27.66万元，同比减少0.96万元，同比下降3.35%。减少的原因：新增乡建中心1名退休人员，农服中心离职1人。

14、2130104事业运行支出158.62万元，同比减少45.57万元，同比下降22.32%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，离职1人调走1人，绩效工资总量预算只批复一个季度经费。

15、2082850事业运行支出88.70万元，同比增加70.78万元，同比增长394.98%。增加减少的原因：因组织机构改革，人员发生调动，新增便民中心，新增9人。

16、2010350事业运行支出53.37万元，同比增加53.37万元，同比增长100%。增加的原因：因组织机构改革，新增执法大队单位。

17、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出92.86万元，同比减少67.32万元，同比下降42.03%。增减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增1名退休人员，绩效工资总量预算只批复一个季度经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1181.94万元，同比减少379.90万元，同比下降24.32%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算917.68万元，同比减少208.73万元，同比下降18.53%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增3名退休人员，退休干部死亡1人，离职1人，调走5人，聘用人员经费和绩效工资总量预算只批复一个季度经费。

商品和服务支出预算77.35万元，同比减少74.31万元，同比下降49.00%。减少的原因：因组织机构调整，人员发生调动，新增3名退休人员，退休干部死亡1人，离职1人，调走5人。

对个人和家庭补助支出预算186.92万元，同比减少96.85万元，同比下降34.13%。减少的原因：离退村干部补助预算只批复一个季度经费，离退村干死亡5人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.56万元，同比减少0.28万元，同比下降4.79%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算2.56万元，同比减少0.28万元，同比下降9.86%。减少原因是预算安排的公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费预算3万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算3万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.09万元，同比增减少51.07万元，同比下降63.71%。减少原因是因组织机构调整，人员发生调动，新增2名退休人员，调走3人。

2025年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算48.26万元，同比减少23.19万元，同比下降32.46%。减少原因是新增退休1人 ，离职1人，调走2人。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算17.95万元，同比增加3.15万元，同比增长21.28%。其中：一般公共预算资金17.95万元，同比增加3.15万元，同比增长21.28%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算7.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.85元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出10.85万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算10.85万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额333.13万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额32.24万元。分别为：村委办公经费项目21万元、社区办公经费项目3.00万元、村民小组长项目3.98万元、监督委员会主任项目2.02万元、船舶员项目0.3万元。村级党建组织员项目1.95万，其中重点项目村委办公经费，预算支出21万元，村委办公经费。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。