柳城县冲脉镇人民政府2025年部门预算公开说明
目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县冲脉镇人民政府主要职责：

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(4)围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(6)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(7)保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(8)负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县冲脉镇乡村建设综合保障中心主要职责：

协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作；配合开展应急服务和相关协调工作。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.柳城县冲脉镇农业服务中心主要职责：

开展农业政策、法律法规宣传。草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施；负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作；组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作；做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置；做好农产品生产过程的质量安全检测、监测；指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查；协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理；承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县冲脉镇综合行政执法队主要职责：

依据法律法规和自治区政府授权，承担综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放或委托乡镇的城乡建设、文化市场、农业农村、水利、农业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政执法工作；协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作，巡查发现非乡镇执法权限的违法行为；负责镇本级相关领域的日常巡查监管、投诉举报受理、协助调查取证等工作；承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5.柳城县冲脉镇便民服务中心主要职责：

负责文化、科技、体育、广播电视、旅游、文化遗产和文物保护、民族宗教、卫生健康、人口和计划生育服务等事务性工作；负责就业、养老保险、医疗保险、医疗救助、扶残助残等工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，为退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况；开展常态化走访慰问、信访接待、帮扶解困、化解矛盾、思想教育和权益保障等工作；负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是柳城县冲脉镇人民政府，事业单位分别是柳城县冲脉镇乡村建设综合保障中心、柳城县冲脉镇农业服务中心、柳城县冲脉镇综合行政执法队、柳城县冲脉镇便民服务中心。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1112.62万元，同比减少328.97万元，同比下降22.81%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收支总预算1112.62万元，同比减少328.97万元，同比下降22.81%。其中：一般公共预算收入1112.62万元，同比减少328.97万元，同比下降22.81%。

2025年收入预算减少的原因：公务员交通补、通信补、物业补未加入预算、人员调出人员经费减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1112.62万元，其中：基本支出1088.94万元，占支出总预算97.87%，同比减少322.5万元，同比下降22.84%；项目支出23.68万元，占支出总预算2.13%，同比减少6.46万元，同比下降21.43%。

2025年支出预算减少的原因：公务员交通补、通信补、物业补未加入预算、人员调出人员经费减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1112.62万元，同比减少328.97万元，同比下降22.81%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1112.62万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出525.18万元、社会保障和就业支出328.21万元、卫生健康支出67.29万元、住房保障支出71.66万元、农林水支出120.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1112.62万元，同比减少328.97万元，同比下降22.81%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出452.63万元，同比减少0.97万元，同比下降0.21%。减少的原因：压减项目经费、公务员绩效。

2.一般行政管理事务支出1.51万元，同比减少1.51万元，同比下降50%。减少的原因：乡镇人大代表活动经费预算减少。

3.事业运行支出184.32万元，同比增加37.13万元，同比下降25.22%。增加的原因：事业单位绩效总量预算减少。

4.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.04万元，同比减少81.07万元，同比下降53.29%。减少的原因：机构改革取消行政审批与政务服务中心。

5.行政单位离退休支出10.4万元，同比减少13.26万元，同比下降56.04%。减少的原因：行政单位退休人员生活补助预算减少。

6.事业单位离退休支出4.3万元，同比增加5.3万元，同比增长55.21%。增加的原因：退休人员增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.96万元，同比减少40.72万元，同比下降30.69%。减少的原因：事业单位人员调动、事业单位人员退休。

8.机关事业单位职业年金缴费支出45.98万元，同比减少20.36万元，同比下降30.69%。减少的原因：事业单位人员调动、事业单位人员退休。

9.行政单位医疗支出20.11万元，同比减少23.05万元，同比下降53.41%。减少的原因：机关单位人员调动、机关单位人员退休。

10.事业单位医疗支出25.05万元，同比增加3.21万元，同比增长14.7%。增加的原因：人员调资，收入增加。

11.公务员医疗补助支出22.12万元，同比减少17.32万元，同比下降43.91%。减少的原因：机关单位人员调动、机关单位人员退休。

12.住房公积金支出71.66万元，同比减少27.85万元，同比下降27.99%。减少的原因：人员调动。

13.其他民政管理事务支出4.17万元，同比减少0.47万元，同比下降12.7%。减少的原因：慰问经费减少。

14.其他人力资源和社会保障管理事务支出1.12万元，同比减少0.68万元，同比下降37.78%。减少的原因：服务惠民专项补助减少。

15.社会保险经办机构支出106.23万元，比增加69.65万元，同比增长190.4%。增加的原因：机构改革机构合并。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1088.94万元，同比减少322.5万元，同比下降22.85%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算857.4万元，同比减少191.97万元，同比下降18.29%。减少的原因：人员调出。

商品和服务支出预算78.25万元，同比减少67.61万元，同比下降46.35%。减少的原因：压减公务员交通补贴经费开支。

对个人和家庭补助支出预算153.29万元，同比减少80.93万元，同比下降37.43%。减少的原因：机关事业单位退休人员生活补助预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.63万元，同比减少0.03万元，同比增长0.53%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算2.63万元，同比减少0.03万元，同比下降1.13%。减少原因是财政政策压减资金。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算3万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.96万元，同比减少53.38万元，同比下降64.83%。减少原因是人员调出，公用经费减少。

2025年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算49.29万元，同比减少14.23万元，同比下降22.4%。减少原因是事业单位预发绩效总数减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算5.14万元，同比增加2.14万元，同比增加71.33%。其中：一般公共预算资金5.14万元，同比增加2.14万元，同比增加71.33%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15000元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额522.3万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额23.68万元。分别为：村民委办公经费项目15万元、村民小组长项目4.17万元、社区办公经费项目3万元、监督委员会主任项目1.51万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。