目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

十三、绩效目标申报表（公开13表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县寨隆镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（5）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（6）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（7）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（8）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（9）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（10）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县寨隆镇财政所的主要职能

（1）负责全镇财政预决算工作。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

（3）负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

（4）负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

3.柳城县寨隆镇社会保障服务中心的主要职能

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

4.柳城县寨隆镇乡村建设综合服务中心的主要职能

(1)负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

(2)协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况，协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

(3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

(4)承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

(5)传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

(6)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

(7)森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

(8)一般违章野外用火处罚。

(9)一般盗伐滥伐林木案的查处。

(10)林地管理、林权勘界发证等。

5.柳城县寨隆镇农业技术服务中心的主要职能

（1）负责动物疫情调查、监测、报告；动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理。

（2）公益技术推广工作。

（3）贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律法规。提供农业产前、产中、产后服务，农业技术咨询服务等工作。   

（4）宣传贯彻国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策。负责本乡镇农业机械化技术事业的统计工作等。贯彻执行有关农业方面的方针政策和法规，负责农技、农机等方面的技术推广、科技培训和信息服务。

（5）承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（6）贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

（7）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

（8）负责协助水费收缴。

（9）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

（10）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

6.柳城县寨隆镇退役军人服务站的主要职能

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。

（2）做好信访接待,资料建档归类工作。

（3）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

(4)建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

(5)组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。

(6)做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(7)承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

7.柳城县寨隆镇行政审批和政务服务中心的主要职能

集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目。

8.柳城县寨隆镇公共文化服务中心的主要职能

（1）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

（2）负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

（3）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

（4）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

（5）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

（6）依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

（7）依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

（8）依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作

（9）依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

（10）依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

（11）依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

（12）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县寨隆镇人民政府；参照公务员管理事业单位分别是：柳城县寨隆镇财政所；事业单位分别是柳城县寨隆镇社会保障服务中心，柳城县寨隆镇农业农村服务中心，柳城县寨隆镇乡村建设综合服务中心，柳城县寨隆镇退役军人服务站，柳城县寨隆镇行政审批和政务服务中心，柳城县寨隆镇公共文化服务中心。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1483.13万元，同比增加49.1万元，同比增长3.43%。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1483.13万元，同比增加49.1万元，同比增长3.43%。其中：一般公共预算拨款1483.13万元，同比增加49.1万元，同比增长3.43%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。

2024年收入预算增加的原因：行政、参公人员经费的绩效部分增加，事业单位有新进人员，工资、社保及办公经费等增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1483.13万元，其中：基本支出1448.76万元，占支出总预算97.68%，同比增加74.86万元，同比增长5.45%；项目支出34.37万元，占支出总预算2.32%，同比减少25.77万元，同比下降42.15%。

2024年支出预算增加的原因：行政、参公人员经费的绩效部分增加，事业单位有新进人员，工资、社保及办公经费等增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1483.13万元，同比增加49.1万元，同比增长3.43%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1483.13万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出749.06万元、文化旅游体育与传媒支出93.01万元、社会保障和就业支出282.45万元、卫生健康支出96.97万元、农林水支出166.48万元、住房保障支出95.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1483.13万元，同比增加49.1万元，同比增长3.43%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行（2010301）支出454.42万元，同比减少90.49万元，同比16.61%。增加的原因：本年度在职村干补贴不在本科目、监督委员主任工资只做一半、人员减少一名，定额经费、工会等减少。

2.一般行政管理事务支出3.53万元，同比减少13.17万元，同比下降78.86%。减少的原因：年初项目预算减少安排。

3.行政运行（2013201）支出116.46万元，同比增长116.46万元，同比增长100%，，增加的原因：本年在职村干部补贴和计生专干补贴在本科目列支。

4.基层政权建设和社区治理支出12.84万元，同比增加12.84万元，同比增长100%。增加的原因：本年度村(居)民小组长绩效奖励资金纳入年初预算。

5.行政单位离退休支出29.42万元，同比增加4.43万元，同比增长17.72%。增加的原因：财政所23年年中有人员退休，本年预算比去年预算增加。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出126.87万元，同比增加19.12万元，同比增长17.74%。增加的原因：本年度行政、参公单位每月预发绩效，基数增大，经费增加。

7.机关事业单位职业年金缴费支出63.43万元，同比增加9.55万元，同比增长17.72%。增加的原因：本年度行政、参公单位每月预发绩效，基数增大，经费增加。

8.行政单位医疗支出35.64万元，同比增加7.09万元，同比增长24.83%。增加的原因：本年度行政、参公单位每月预发绩效，基数增大，经费增加。

9.公务员医疗补助支出34.86万元，同比增加5.16万元，同比增长17.37%。增加的原因：本年度行政、参公单位每月预发绩效，基数增大，经费增加。

10.住房公积金支出95.15万元，同比增加14.33万元，同比增长17.73%。增加的原因：本年度行政、参公单位每月预发绩效，基数增大，经费增加。

11.行政运行（2010601）支出22.12万元，同比减少12.01万元，同比下降35.19%，减少的原因：财政所有一名人员退休，工资福利、社保等经费减少。

12.社会保险经办机构支出27.98万元，同比增加0.62万元，同比增长2.27%。增加的原因：人员经费有增资。

13.事业单位医疗支出26.47万元，同比增加2.24万元，同比增长9.24%。增加的原因：人员经费有增资。

14.事业运行支出183.38万元，同比减少3.06万元，同比下降1.64%。减少的原因：有人员调出和人员减资。

15.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出152.54万元，同比增加20.79万元，同比增长15.78%。增加的原因：23有新增两名人员未做有工资、社保等经费的年初预算，本年做有年初预算，经费增加。

16.其他文化和旅游支出93.01万元，同比减少9.25万元，同比下降9.05%，减少的原因：计生专干经费不在本功能科目体现，因此人员经费减少。

17.事业单位离退休支出5.02万元，同比增加0.84万元，同比增长20.1%，增加的原因：退休人员生活补助增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1448.76万元，同比增加74.86万元，同比增长5.45%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1072.51万元，同比增加65.11万元，同比增长0.65%。增加的原因：工资增资变动。

商品和服务支出预算150.28万元，同比减少1.8万元，同比下降1.18。减少的原因：有人员退休及调出，经费减少。

对个人和家庭补助支出预算225.96万元，同比增加11.55万元，同比增长5.39%。增加的原因：新增退休人员、退休村干，退休费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.84万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.84万元，同比减少1.03万元，同比下降14.99%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算2.84万元，同比减少1.03万元，同比下降26.61%。减少原因是公务接待次数减少安排，预算减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算3万元，同比增加0万元，同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆，2024公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算3万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算80.56万元，同比减少4.88万元，同比下降5.71%。减少原因是参公单位有人员退休，经费减少。

2024年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算69.72万元，同比增加3.07万元，同比增长4.61%。增加原因是去年新增经费不在年初预算内，本年已全部安排。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算3万元，同比增加3万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金3万元，同比增加3万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况。

本部门国有资产主要包括寨隆镇国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等，寨隆镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额348.51万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标，共3个，金额34.37万元。分别为：村民委办公经费项目18万元、村(居)民小组长绩效奖励资金12.84万元、监督委员会主任工资3.53万元。相关情况详见项目绩效目标公开表（公开表12）。

重点绩效目标项目：村民委办公经费，预算支出18万元，村民委办公经费绩效目标详见绩效目标申报表（公开表13）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

十三、绩效目标申报表（公开13表）

上述报表详见附件。