中国共产党柳城县纪律检查委员会

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

十三、绩效目标申报表（公开13表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件；按规定决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

6.调查研究县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

7.会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委、各乡（镇）人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委（监察室）领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组长、副组长、纪检监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

8.承办县委、县人民政府和市纪委、监察委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县纪委监委共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位2个。行政单位是柳城县纪委监委，事业单位是柳城县反腐倡廉信息教育中心、中共柳城县委巡察工作信息中心。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括10个科室，分别为：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室，另有12个派驻纪检监察组，县委巡察机构（巡察办公室及4个巡察组）。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算2120.16万元，同比增加291.07万元，同比增长13.73%。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算2120.16万元，同比增加291.07万元，同比增长13.73%。其中：一般公共预算收入2120.16万元，同比增加291.07万元，同比增长13.73%；政府性基金预算收入0元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。

2024年收入预算增加的原因：新增一个事业单位。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算2120.16万元，其中：基本支出2120.16万元，占支出总预算100%，同比增加386.79万元，同比增长18.24%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少95.72万元，同比下降100%。

2024年支出预算增加的原因：2024年不安排任何项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算2120.16万元，同比增加291.07万元，同比增长13.73%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2120.16万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出333.25万元、社会保障和就业支出403.18万元、卫生健康支出206.80万元、住房保障支出177.17万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出2120.16万元，同比增加291.07万元，同比增长13.73%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 行政运行支出987.66万元，同比减少174.45万元，同比下降17.66%。减少的原因：2024年预算没有公务员奖励性补贴支出。

2. 事业运行支出61.35万元，同比增加46.46万元，同比增加75.73%。增加的原因：新增事业单位人员引起的工资支出增加。

3.一般行政管理事务支出284.01万元，同比增加189.01万元，同比增长66.55%。增加的原因：新增公务员基础绩效奖（财政统发）预算。

4.行政单位离退休支出48.80万元，同比增加5.88万元，同比增长12.05%。增加的原因：新增一名退休人员。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出236.22万元，同比增加72.21万元，同比增长30.57%。增加的原因：由新增人员引起的社保费用增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出118.11万元，同比增加36.10万元，同比增长30.56%。增加的原因：由新增人员引起的社保费用增加。

7.行政单位医疗支出111.53万元，同比增加32.33万元，同比增长28.98%。增加的原因：由新增人员引起的社保费用增加。

8.事业单位医疗支出3.69万元，同比增加2.92万元，同比增长79.13%。增加的原因：由新增人员引起的社保费用增加。

9.公务员医疗补助支出91.59万元，同比增加27.12万元，同比增长29.61%。增加的原因：由新增人员引起的社保费用增加。

10.住房公积金支出177.77万元，同比增加54.76万元，同比增长30.80%。增加的原因：由新增人员引起的公积金费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2120.16万元，同比增加291.07万元，同比增长13.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1788.52万元，同比增加342.28万元，同比增长19.14%。增加的原因：由新增人员引起的工资福利费用增加。

商品和服务支出预算273.60万元，同比增加36.16万元，同比增长13.22%。增加的原因：新增人员引起的人头经费增加。

对个人和家庭补助支出预算58.18万元，同比增加8.65万元，同比增长14.83%。增加的原因：退休人员增加引起退休费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.78万元，同比增加6.78万元，同比增长65.64%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算3.78万元，同比增加0.42万元，同比增长11.11%。增加原因是由于人员增加引起人头经费增加。 

3.公务用车购置及运行费2024年预算6万元，同比增加6万元，同比增长100%。2024年公务用车购置数0辆，2024年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算6万元，同比增加6万元，同比增长100%。增加原因是2023年没有公务用车运行维护费雨伞。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2038.35万元，同比增加228.42万元，同比增长10.96%。增加原因是由于新增人员引起的工资福利费用增加。

2024年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算81.80万元，同比增加62.63万元，同比增长76.56%。增加原因是由新增人员引起的工资福利费用增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公楼1栋，公务用车4辆，办公家具及设备一批，总额285.94万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年部门预算无项目支出安排。项目绩效目标公开表（公开表12）无数据。

2024年预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额2120.16万元，整体支出绩效目标详见绩效目标申报表（公开表13）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。