柳城县国有资产监督管理中心2024年部门预算公开说明
柳城县国有资产监督管理中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
十三、绩效目标申报表（公开13表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
2.代表县人民政府向部分国有（含国有控股）企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。
3.通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核并根据其经营业绩进行奖惩；完善经营管理者激励和约束制度。
4.通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人权益。
5.根据县人民政府委托，起草企业国有资产管理的规范性文件，拟订管理制度。
6.负责对县直转制为企业单位的国有资产进行监管，确保国有资产的保值增值。
7.组织拆借资金用于全县工、农业生产。
8.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个，参照公务员管理事业单位是：柳城县国有资产监督管理中心。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算200万元，同比增加100万元，同比增长100%。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算200万元，同比增加100万元，同比增长100%。其中：国有资本经营预算收入200万元，同比增加100万元，同比增长100%；2024年收入预算增加的原因：利润上缴比例增加。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算200万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比持平；项目支出200万元，占支出总预算100%，同比增加150万元，同比增长150%。
2024年支出预算增加的原因：利润上缴比例增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算200万元，同比增加100万元，同比增长100%。财政拨款收入包括：国有资本经营预算拨款收入200万元；财政拨款支出包括：国有资本经营预算支出200万元。
五、一般公共预算支出情况说明
本部门2024年部门预算无一般公共预算支出安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年部门预算无一般公共预算基本支出安排。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2024年部门预算无一般公共预算三公”经费支出安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算支出200万元，同比增加150万元，同比增长150%。增加的原因：利润上缴比例增加。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
本部门2024年部门预算无机关运行经费预算支出安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门2024年部门预算无政府采购预算支出安排。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标，共2个，金额200万元。分别为：广西长兴实业集团有限公司国有资本经营预算支出项目50万元、广西政兴投资集团有限公司国有资本经营预算支出项目150万元。相关情况详见项目绩效目标公开表（公开表12）。
重点绩效目标项目：国有资本经营预算支出，预算支出150万元，国有资本经营预算支出项目绩效目标详见绩效目标申报表（公开表13）。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
十三、绩效目标申报表（公开13表）
上述报表详见附件。