柳城县太平镇人民政府2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

十三、绩效目标申报表（公开13表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

 1、柳城县太平镇人民政府的主要职责

   （1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

   （2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

    (3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

(4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

   （5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

   （6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   （7）负责县委、县政府交办的其他工作。

 2、柳城县太平镇财政所的主要职责

   （1）负责全镇财政预决算工作。

   （2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使      用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

   （3）负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

   （4）负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

 3、柳城县太平镇公共文化服务中心的主要职责

   （1）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策  和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

   （2）负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

   （3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

 4、柳城县太平镇社会保障服务中心的主要职责

   （1）政策宣传。向辖区内各类人员、用人单位宣传并提供   人力资源和社会保障政策法规及具体业务咨询服务。

   （2）登记调查。负责组织开展人力资源情况调查统计、动态管理工作，掌握辖区内各类就业人员、下岗失业人员、离退休人员、外来务工人员及其家庭的详细情况，建立台帐并录入电脑，及时向县劳动保障部门报送有关报表。

   （3）职业介绍。收集、反馈、公布职业供求信息，做好职业指导和职业介绍，通过开发岗位、联系用工招聘、组织劳务输出等多渠道、多方式帮助辖区内各类失业人员实现就业再就业。

   （4）就业服务。协助做好就业、失业登记和就业困难对象认定以及小额担保贷款的申报工作，协助做好辖区内“零就业”家庭就业安置、灵活就业困难人员社保补贴审核，协助落实再就业扶持政策；帮助乡镇所属引办、挂靠企业做好招工工作，努力解决企业招工难问题。

   （5）职业培训。组织辖区各类人员参加各级人社部门所属培训机构开展的职业技能培训，协助做好职业技能鉴定工作。

   （6）社会保险。掌握辖区内城乡居民社会保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员城乡居民参加社会保险，协助做好参保登记、信息核对、基金征缴、待遇支付、养老医疗保险关系转移接续等相关服务工作。

   （7）退管服务。组织企业退休人员开展各种文体和社会公益活动。指导村（社区）做好企业退休人员的日常管理，承担企业退休人员社会化管理服务等工作。做好企业退休人员领取养老金资格认证工作，协助企业退休人员遗属申领丧葬补助费和遗属抚恤费、救济费等。

   （8）维权服务。指导监督辖区内用人单位与劳动者建立合法规范的劳动关系，协助上级劳动保障行政执法部门开展劳动保障监察，调解劳动争议，维护双方的合法权益。

   （9）负责村（社区）劳动保障协管员业务指导和日常管理。

 5、柳城县太平镇农业农村服务中心的主要职责

   （1）制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

   （2）开展农业政策、法律法规宣传；组织农业技术培训、咨询服务工作。

   （3）关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广。

   （4）农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

   （5）农产品生产过程的质量安全检测、监测。

   （6）为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导。

   （7）指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

   （8）推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、监督管理，做好农机统计报表工作。

   （9）负责本辖区相关的涉农惠农政策宣传、实施工作。

   （10） 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

   （11）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

   （12）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

   （13）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

   （14）完成上级业务主管部门和镇党委、政府安排的各项工作。

     6、柳城县太平镇乡村建设综合服务中心主要职责

   （1）宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。

   （2）协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。

   （3）协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

   （4）负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

   （5）受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成上级交办的其他工作任务

   （6）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

   （7）野生动物、林业产品的运输、经营监管。

   （8）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

   （9）一般违章野外用火处罚。

   （10）一般盗伐滥伐林木案的查处。

   （11）林地管理、林权勘界发证等。

 7、柳城县太平镇行政审批和政务服务中心的主要职责

   （1）负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。

   （2）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

 8、柳城县太平镇退役军人服务站

   （1）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

   （2）做好信访接待，资料建档归类工作。

   （3）积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引引领、示范和激励作用。

   （4）建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理。

   （5）做好退役军人和其他优抚对象信息采集、悬挂光荣牌、立功报喜等工作

   （6）收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导

   （7）组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

   （8）加强日常报告和应急反馈。

   （9）完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县太平镇人民政府，参照公务员管理事业单位是柳城县太平镇财政所, 全额拨款事业单位分别是：柳城县太平镇公共文化服务中心、柳城县太平镇农业农村服务中心、柳城县太平镇社会保障服务中心、柳城县太平镇国土规建环保安监站、柳城县太平镇行政审批和政务服务中心、柳城县太平镇退役军人服务站。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算2083.70万元，同比增加68.72万元，同比增长3.41%。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算2083.70万元，同比增加68.72万元，同比增长3.41%。其中：一般公共预算收入2083.70万元，同比增加68.72万元，同比增长3.41%；政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同比持平。

2024年收入预算增加的原因：公务员绩效奖纳入工资每月发放、行政事业单位人员工资增资，预算随之增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算2083.70万元，其中：基本支出1997.52万元，占支出总预算95.86%，同比增加84.28万元，同比增长4.41%；项目支出86.19万元，占支出总预算4.14%，同比减少15.55万元，同比下降15.28%。

2024年支出预算增加的原因：基本支出增加原因是公务员绩效奖纳入工资发放、行政事业单位人员工资增资，预算随之增加。项目支出减少的原因是财政资金紧张，项目经费定额减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算2083.70万元，同比增加68.72万元，同比增长3.41%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2083.70万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出1189.89万元、文化旅游体育与传媒支出61.43万元、社会保障和就业支出368.04万元、卫生健康支出117.73万元、农林水支出231.03万元、住房保障支出115.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出2083.70万元，同比增加68.72万元，同比增长3.41%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010301 行政运行支出612.26万元，同比减少217.68万元，同比减少26.15%。减少的原因：会计科目调整，人员类经费和公用经费分开科目支出。

2.2013201 行政运行支出297.56万元，同比增加297.56万元，同比增加100%。增加的原因：政府会计科目调整，人员类经费和公用经费分开科目支出；公共文化中心2023年机构刚合并，行政运行支出放在其他文化和旅游支出，2024年改为行政运行支出。

3.2010601 行政运行支出37.80万元，同比减少24.7万元，同比减少39.52%。减少的原因的财政所有1人退休，1人调走，人员减少。

4.2010302 一般行政管理事务支出9.51万元，同比减少3.0万元，同比下降24.52%。减少的原因是财政资金紧张，村级监督委员会工资预算减半。

5.2101103 公务员医疗补助支出42.17万元，同比增加10.79万元，同比增加34.38%。增加的原因：2023年发了2022的公务员绩效奖，2023年的公务员绩效奖纳入工资每月发放，缴费基数增加。

6.2080501 行政单位离退休支出30.67万元，同比增加9.17万元，同比增加42.65%。增加的原因：退休人员增加。

7.2101101 行政单位医疗支出43.47万元，同比增加11.65万元，同比增加36.61%。增加的原因：2023年发了2022的公务员绩效奖，2023年的公务员绩效奖纳入工资每月发放，缴费基数增加。

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出154.12万元，同比增加25.12万元，同比增加19.47%。增加的原因：2023年发了2022的公务员绩效奖和事业单位绩效奖，2023年的公务员绩效奖纳入工资每月发放，缴费基数增加。

9.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出77.06万元，同比增加12.56万元，同比增加19.47%。增加的原因：2023年发了2022的公务员绩效奖和事业单位绩效奖，2023年的公务员绩效奖纳入工资每月发放，缴费基数增加。

10.2080208 基层政权建设和社区治理支出34.68万元，同比增加34.68万元，同比增加100%。增加的原因：2024年村民小组长绩效奖励金纳入预算，但因财政资金经济，预算减半。

11.2070199 其他文化和旅游支出61.43万元，同比减少45.05万元，同比下降42.31万元。减少的原因是：2023年机构刚合并，行政运行支出放在其他文化和旅游支出。

12.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出232.76万元，同比增加12.86万元，同比增加5.85%，增加的原因：2023年乡建中心所长杨良松从农服调编至乡建中心，乡建中心人员增加。

13.2080109 社会保险经办机构支出26.68万元，同比减少6.96万元，同比下降20.69%。减少的原因：2023年在编人员辞职，人员减少。

14.2080502 事业单位离退休支出25.94万元，同比增加7.34万元，同比增加39.46%。增加的原因：退休人员增加。

15.2101102 事业单位医疗支出32.10万元，同比增加0.6万元，同比增加1.90%。增加的原因：2023年发了2022年事业单位绩效奖，缴费基数增加。

16.2130104 事业运行支出231.03万元，同比减少5.33万元，同比下降2.26%。减少的原因：2023年乡建中心所长杨良松从农服调编至乡建中心，人员减少。

17.2082850 事业运行支出18.88万元，同比增加1.57万元，同比增加9.07%。增加的原因：在编人员由初级晋升为中级，工资增加。

18.2210201 住房公积金115.59万元，同比增加18.84万元，同比增加19.47%。增加的原因：2023年发绩效奖，2024年缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1997.52万元，同比增加84.28万元，同比增长4.41%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1320.23万元，同比增加73.22万元，同比增长5.87%。增加的原因：一是2023年发了2022的公务员绩效奖，2023年的公务员绩效奖纳入工资每月发放，工资增加、五险一金等缴费基数增加，预算随之增加。二是行政事业单位人员工资增资。

商品和服务支出预算183.13万元，同比减少1.65万元，同比下降0.89%。减少的原因：村委（社区）办公经费等公用经费定额减少。

对个人和家庭补助支出预算494.16万元，同比增加12.71万元，同比增加2.64%。增加的原因：退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，同比减少0.07万元，同比下降1.38%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算3.5万元，同比减少0.07万元，同比下降1.96%。减少原因是：2023年末退休人员增加，定额公用经费也随之减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算1.5万元，同比增加持平。2024年公务用车购置数0辆，2024年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算1.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算98.5万元，同比1.82减少万元，同比下降1.81%。减少原因是：2023年末退休人员增加，定额公用经费也随之减少。

2024年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算84.63万元，同比增加0.17万元，同比增长0.2%。增加原因：公用经费新增一项工会经费。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算3.7万元，同比增加0.2万元，同比增加5.71%。其中：一般公共预算资金3.7万元，同比增加0.2万元，同比增加5.71%。增加的原因：去年的办公设备购置未得支付。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.7元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1016.93万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标，共有4个，金额86.19万元。分别为：村民委办公经费项目42万元、村（居）民小组长奖励补贴34.68万元、监督委员会主任工资7.56万元、村级组织员工资补贴1.95万元。相关情况详见项目绩效目标公开表（公开表12）。

重点绩效目标项目：村民委办公经费，预算支出42万元绩效目标详见绩效目标申报表（公开表13）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

十三、绩效目标申报表（公开13表）

上述报表详见附件。