柳城县行政审批局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

3. 负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

4. 建立和完善全县政务服务体系。负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中(区、市)直驻柳城部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对县政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
    5.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。
    6.统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。
    7.负责对进入县政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
    8.承担县政务服务、政务公开和政府信息公开工作领导小组的日常工作。
    9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县行政审批局， 事业单位分别是柳城县行政审批服务中心。

机关内设办公室、政务运行管理和稽查股、行政审批改革和政务公开股、勘验商服股、项目投资审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、市场服务审批股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算653.71元，同比增加138.95万元，同比增长21.26%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算653.71万元，同比增加138.95万元，同比增长21.26%。其中：一般公共预算收入653.71万元，同比增加138.95万元，同比增长21.26%。

2023年收入预算增加的原因：聘用人员经费预算增加，评审查验劳务费、新办企业刻章专项经费项目支出资金增加列入年初预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算653.71万元，其中：基本支出597.21万元，占支出总预算91.36%，同比增加112.81万元，同比增长18.89%；项目支出56.50万元，占支出总预算8.64%，同比增加26.15万元，同比增长46.28%。

2023年支出预算增加的原因：聘用人员经费预算增加，评审查验劳务费、新办企业刻章专项经费项目支出资金增加列入年初预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算653.71万元，同比增加138.95万元，同比增长21.26%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款653.71万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出514.22万元、社会保障和就业支出71.10万元、卫生健康支出33.95万元、住房保障支出34.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出653.71万元，同比增加138.95万元，同比增长21.26%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出317.66万元，同比增加106.01万元，同比增长33.40%。增加的原因：聘用人员经费上年列入“一般行政管理事务”科目，今年列入“行政运行”科目，且支出预算增加。

2.一般行政管理事务支出56.50万元，同比增加26.15万元，同比增长33.40%。增加的原因：评审查验劳务费、新办企业刻章专项经费项目支出资金增加。

3.事业运行支出140.35万元，同比增加3.77万元，同比增长2.69%。增加的原因：二层事业单位柳城县行政审批服务中心在职人员工资调标。

4.行政单位离退休支出2.21万元，同比增加1.41万元，同比增长63.80%。增加的原因：新增退休人员1人。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元，同比增加0.38万元，同比增长0.83%。增加的原因：社保基数上调。

6.机关事业单位职业年金缴费支出22.96万元，同比增加0.19万元，同比增长0.83%。增加的原因：职业年金缴费基数上调。

7.行政单位医疗支出14.42万元，同比增加0.25万元，同比增长1.73%。增加的原因：行政在职人员医保缴费基数上调。

8.事业单位医疗支出8.10万元，同比减少0.06万元，同比下降0.74%。减少的原因：事业在职人员医保缴费基数降低。

9.公务员医疗补助支出11.43万元，同比增加0.57万元，同比增长4.96%。增加的原因：行政在职人员公务员医疗补助缴费基数上调。

10.住房公积金支出34.45万元，同比增加0.29万元，同比增长0.84%。增加的原因：公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出653.71万元，同比增加138.95万元，同比增长21.26%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算523.96万元，同比增加113.31万元，同比增长21.63%。增加的原因：增加临聘人员22人工资福利支出。

商品和服务支出预算70.23万元，同比增加减少2.26万元，同比下降3.22%。减少的原因：在职人员减少，公用经费支出相应减少。

对个人和家庭补助支出预算3.02万元，同比增加1.76万元，同比增长58.28%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.26万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元，同比减少0.03万元，同比下降2.70%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.26万元，同比同比减少0.03万元，同比下降2.70%。减少原因是在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算45.69万元，同比减少2.24万元，同比下降4.90%。减少原因是行政在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算24.54万元，同比减少0.02万元，同比下降0.08%。减少原因是事业单位工会经费预算较上年减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额76.06万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额56.50万元。分别为：评审查验劳务费项目30万元、新办企业刻章专项经费项目20万元、证照免费邮寄专项经费项目6.5万元。其中，重点项目评审查验劳务费，预算支出30万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。