柳城县市场监督管理局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责全县市场综合监督管理。起草县市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作，指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

6.负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区、柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。

7.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织和指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

11.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

13.负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

15.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全县个体私营经济发展。

16.负责促进知识产权运用和知识产权保护。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

19.负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。

20.负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务;职能转变。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位是柳城县市场监督管理局，事业单位分别是柳城县柳城县计量检定测试所、柳城县消费者权益保护中心。

机构内设办公室、综合协调应急管理股、政策法规股、执法和反垄断股、登记注册和个体私营经济监督管理股、市场信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股等20个股室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算2554.31万元，同比增加204.82万元，同比增长41.77%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算2554.31万元，同比增加102.41万元，同比增长41.77%。其中：一般公共预算收入2554.31万元，同比增加102.41万元，同比增长41.77%。

2023年收入预算增加的原因：新增农产品和食品安全抽检经费、市场监管领域重大违法行为举报奖励等项目预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算2554.31万元，其中：基本支出2448.93万元，占支出总预算95.87%，同比增加56.22万元，同比增长2.35%；项目支出105.38万元，占支出总预算4.13%，同比增加46.2万元，同比增长78.07%。

2023年支出预算增加的原因：新增农产品和食品安全抽检经费、市场监管领域重大违法行为举报奖励等项目预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2554.31万元，同比增加102.41万元，同比增长41.77%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2554.31万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出1804.95万元、社会保障和就业支出388.08万元、卫生健康支出201.85万元、住房保障支出159.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2554.31万元，同比增加102.41万元，同比增长41.77%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出3.6万元，同比增加3.6万元。增加的原因：新增基本支出绩效工资总量列入此科目。

2.行政运行（市场监督管理事务）支出1558.45万元，同比减少11.14万元，同比下降0.71%。减少的原因：局机关行政和参公在职人员减少。

3.一般行政管理事务（市场监督管理事务）支出25.2万元，同比增加25.2万元，同比增长100%。增加的原因：新增了物业管理项目预算支出。

4.事业运行（市场监督管理事务）支出137.52万元，同比增加68.4万元，同比增长98.96%。增加的原因：新增了1个二层机构单位，事业在职人员增加。

5.行政单位离退休支出64.28万元，同比增加10.95万元，同比增长20.53%。增加的原因：新增退休人员，行政单位离退休支出预算增加。

6.事业单位离退休支出4.96万元，同比持平。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出212.57万元，同比减少5.68万元，同比下降2.6%。减少的原因：在职人员减少。

8.机关事业单位职业年金缴费支出106.28万元，同比减少2.84万元，同比下降2.6%。减少的原因：在职人员减少。

9.行政单位医疗支出95.49万元，同比减少6.39万元，同比下降6.27%。减少的原因：行政和参公在职人员减少。

10.事业单位医疗支出8.27万元，同比增加3.68万元，同比增长80.25%。增加的原因：事业在职人员增加。

11.公务员医疗补助支出98.1万元，同比减少0.09万元，同比下降0.09%。减少的原因：行政和参公在职人员减少。

12.住房公积金支出159.42万元，同比减少4.27万元，同比下降2.6%。减少的原因：在职人员减少。

13.市场秩序执法支出1.9万元，同比增加1.5万元，同比增长26.67%。增加的原因：新增市场监管领域重大违法行为举报奖励项目支出预算。

14.食品安全监管支出73.28万元，同比增加18.5万元，同比增长33.77%。增加的原因：新增农产品和食品安全抽检项目支出预算。

15.其他市场监督管理事务支出5万元，同比增加1万元，同比增长25%。增加的原因：工业产品质量抽验所需经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2448.93万元，同比增加56.22万元，同比增长2.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1968.38万元，同比增加61.48万元，同比增长3.2%。增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

商品和服务支出预算373.59万元，同比减少18.39万元，同比下降4.7%。减少的原因：在职人员减少，公用经费相应减少。

对个人和家庭补助支出预算106.96万元，同比增加13.12万元，同比增长13.98%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算42.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算37.5万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.58万元，同比减少0.11万元，同比下降2.03%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算5.08万元，同比减少0.11万元，同比下降2.03%。减少原因是在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算37.5万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量25辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算37.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算348.75万元，同比减少30.57万元，同比下降8.06%。减少原因是行政和参公在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算24.84万元，同比增加12.18万元，同比增长96.21%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具，总额1657.73万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额105.38万元。预算绩效目标公开的项目是农产品和食品安全抽检经费，预算支出20万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。