柳城县伏虎华侨管理区2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央、区市级县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2. 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。

3. 制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

4、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合管理改革和发展工作。

5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。

7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中事业单位1个，事业单位是柳城县伏虎华侨管理区。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算439.96万元，同比增加30.98万元，同比增长7.04%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算439.96万元，同比增加30.98万元，同比增长7.04%。其中：一般公共预算收入439.96万元，同比增加30.98万元，同比增长7.04%。

2023年收入预算增加的原因：在职职工工资的调增。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算439.96万元，其中：基本支出423.88万元，占支出总预算96.35%，同比增加47.73万元，同比增长11.26%；项目支出16.08万元，占支出总预算3.65%，同比减少16.75万元，同比下降104.17%。

2023年支出预算增加的原因：在职职工工资的调增。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算439.96万元，同比增加30.98万元，同比增长7.04%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款439.96万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出295.89万元、社会保障和就业支出102.16万元、卫生健康支出16.64万元、住房保障支出25.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出439.96万元，同比增加30.98万元，同比增长7.04%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业运行支出282.82万元，同比增加10.12万元，同比增长3.58%。增加的原因：在职人员工资调增；社区干部生活补助列入“事业运行”支出科目，2022年该项目列在“基层政权建设和社区治理”支出科目。

2.华侨事务支出13.08万元，同比增加13.08万元。增加的原因：华侨事业费项目预算列入“华侨事务”支出功能分类科目，2022年该项目列在“事业运行”支出科目。

3.基层政权建设和社区治理支出3万元，同比减少16.75万元，同比下降558.33%。减少的原因：社区干部生活补助列入“事业运行”支出科目，2022年该项目列在“基层政权建设和社区治理”支出科目。

4.事业单位离退休支出48.61万元，同比增加28.48万元，同比增长58.59%。增加的原因：新增2名退休人员，新增离休医疗补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.7万元，同比减少1.44万元，同比下降4.27%。减少的原因：在职职工社保缴费基数的调减。

6.机关事业单位职业年金缴费支出16.85万元，同比减少0.72万元，同比下降4.27%。减少的原因：在职职工职业年金缴费基数的调减。

7.事业单位医疗支出16.63万元，同比减少0.71万元，同比下降4.27%。减少的原因：在职职工社保缴费基数的调减。

8.住房公积金支出25.27万元，同比减少1.08万元，同比下降4.27%。减少的原因：在职职工公积金缴费基数的调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出423.88万元，同比增加47.73万元，同比增长11.26%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算315.88万元，同比增加0.55万元，同比增长0.17%。增加的原因：在职人员工资调增。

商品和服务支出预算40.81万元，同比减少0.36万元，同比下降0.88%。减少的原因：离休公用支出和工会经费支出减少。

对个人和家庭补助支出预算67.19万元，同比增加47.54万元，同比增长70.75%。增加的原因：退休人员增加，新增离休医疗费补助，社区干部生活补助纳入基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.02万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.02万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.02万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算40.81万元，同比减少0.36万元，同比下降0.88%。减少的原因：离休公用支出和工会经费支出减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、房屋及建筑物，总额111.90万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额16.08万元。分别为：华侨事业项目13.08万元、伏华社区办公费项目3万元。其中，重点项目伏华社区办公费，预算支出3万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。