柳城华侨管理区2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好经济管理区各项工如下：

1、抓好农业生产及安全生产工作。

2、抓好农业基础设施，提高农业可持续发展能力。

3、抓好社会保障工作，致力于保障民生。

4、抓好侨务工作，精心打造归侨文化。

5、抓好人口和计划生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美丽柳华、振兴乡村”工作。

8、抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。

9、抓好党务党建和党风廉政建设工作。

10、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作。

11、做好县委、县政府以及上级部门下达的其他工作 。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中事业单位1个。事业单位是柳城华侨管理区。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算568.67万元，同比增加35.53万元，同比增长6.66%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算568.67万元，同比增加35.53万元，同比增长6.66%。其中：一般公共预算收入568.67万元，同比增加35.53万元，同比增长6.66%。

2023年收入预算增加的原因：新增在职人员及新增离休人员医疗费支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算568.67万元，其中：基本支出529.67万元，占支出总预算93.14%，同比增加55.31万元，同比增长11.66%；项目支出39万元，占支出总预算6.86%，同比减少19.78万元，同比下降33.65%。

2023年基本支出预算增加的原因：新增在职人员及新增离休人员医疗费支出；项目支出减少的原因：柳华社区干部工资调到了基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算568.67万元，同比增加35.53万元，同比增长6.66%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款568.67万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出409.09万元、社会保障和就业支出100.65万元、卫生健康支出23.38万元、住房保障支出35.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出568.67万元，同比增加35.53万元，同比增长6.66%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业运行支出373.09万元，同比增加0.07万元，同比增长0.01%。增加的原因：在职人员增加。

2.华侨事务支出36万元，同比持平。

3.基层政权建设和社区治理支出3万元，同比持平。

4.事业单位离退休支出26.54万元，同比增加16.09万元，同比增长153.97%。增加的原因：新增离休人员医疗费预算支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.4万元，同比增加0.01万元，同比增长0.02%。增加的原因：在职人员增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出23.7万元，同比增加0.01万元，同比增长0.04%。增加的原因：在职人员增加。

7.事业单位医疗支出23.38万元，同比增加0.28万元，同比增长1.21%。增加的原因：在职人员增加。

8.住房公积金支出35.55万元，同比增加0.01万元，同比增长0.03%。增加的原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出529.67万元，同比增加55.31万元，同比增长11.66%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算426.51万元，同比增加15.7万元，同比增长15.7%。增加的原因：在职人员增加。

商品和服务支出预算52.35万元，同比增加1.25万元，同比增长2.45%。增加的原因：在职人员增加。

对个人和家庭补助支出预算50.81万元，同比增加49.91万元，同比增长5545.55%。增加的原因：新增离休人员医疗费支出，柳华社区干部工资纳入基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.3万元，同比增加0.03万元，同比增长2.78%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.3万元，同比增加0.03万元，同比增长3.17%。增加的原因是：在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算52.35万元，同比增加1.25万元，同比增长2.45%。增加的原因是：事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备，总额8.20万元、侨城桔缘现代特色农业示范区-园内道路硬化项目199.99万元、正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额39万元。分别为：柳华社区办公经费项目3万元、华侨事业费项目36万元。其中，重点项目柳华社区办公经费，预算支出3万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。