柳城县史志办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市有关党史工作、地方志工作的法律、法规、规章和政策。研究中共柳城历史、修县志、编年鉴，充分发挥党史和地方志书资政育人的作用，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和现代化建设服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务。

（二）拟订全县党史和地方志事业发展规划、党史编纂工作方案、地方志编纂工作方案。推动党史和地方志编纂工作规范化。

（三）负责中共柳城历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作；组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴。指导全县部门、行业志书及年鉴的编纂工作。

（四）搜集、保护、整理党史书籍、党史期刊、党史回忆录、党史人物生平事迹和地方志文献、旧志资料，推动党史大事资料、地方志资料年报工作。

（五）组织开展党史资源、红色旅游资源、地情资源开发，推动地方党史理论和地方志理论研究。

（六）推进党史展览馆、方志馆及地情信息化建设。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属参照公务员管理事业单位。参照公务员管理事业单位为柳城县史志办公室。

机关内设主任室、综合股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算82.27万元，同比减少6.53万元，同比下降7.35%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算82.27万元，同比减少6.53万元，同比下降7.35%。其中：一般公共预算收入82.27万元，同比减少6.53万元，同比下降7.35%。

2023年收入预算减少的原因：在职人员减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算82.27万元，其中：基本支出65.47万元，占支出总预算79.58%，同比减少19.55万元，同比下降22.99%；项目支出16.8万元，占支出总预算20.42%，同比增加15万元，同比增长833.33%。

2023年基本支出预算减少的原因：在职人员减少；项目支出预算增加的原因：新增书刊出版经费项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算82.27万元，同比减少6.53万元，同比下降7.35%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款82.27万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出57.54万元、社会保障和就业支出14.72万元、卫生健康支出7万元、住房保障支出3.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出82.27万元，同比减少6.53万元，同比下降7.35%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出40.74万元，同比减少15.16万元，同比下降27.12%。减少的原因：在职人员减少。

2.一般行政管理事务支出16.8万元，同比增加15万元，同比增长833.33%。增加的原因：增加了书刊出版经费项目15万元。

3.行政单位离退休支出8.69万元，同比增加2.52万元，同比增长40.84%。增加的原因：退休人员增加2人。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元，同比减少3.1万元，同比下降43.54%。减少的原因：在职人员减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2.01万元，同比减少1.55万元，同比下降43.53%。减少的原因：在职人员减少。

6.行政单位医疗支出1.96万元，同比减少1.51万元，同比下降43.52%。减少的原因：在职人员减少。

7.公务员医疗补助支出5.04万元，同比减少0.4万元，同比下降7.35%。减少的原因：在职人员减少。

8.住房公积金支出3.01万元，同比减少2.33万元，同比下降43.63%。减少的原因：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出65.47万元，同比减少19.55万元，同比下降22.99%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算43.95万元，同比减少17.85万元，同比下降28.89%。减少的原因：在职人员减少。

商品和服务支出预算5.71万元，同比减少4.99万元，同比下降46.64%。减少的原因：在职人员减少。

对个人和家庭补助支出预算15.81万元，同比增加3.31万元，同比增长26.48%。增加的原因：退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.07万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，同比减少0.07万元，同比下降50%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.07万元，同比减少0.07万元，同比下降50%。减少原因是在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。同比持平。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算5.71万元，同比减少4.99万元，同比下降46.64%。减少原因是在职人员减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比降低1.8万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比降低1.8万元，同比下降100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括电脑、打印机、碎纸机、移动硬盘、空调、文件柜、液晶显示器、触控一体机、PC服务器，总额9.67万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额16.8万元。分别为：《柳城县大事摘编》编辑出版经费项目1.8万元，书刊出版经费项目15万元。其中，重点项目书刊出版经费，预算支出15万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。