中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的工作部署，落实县委有关决定事项，制定县直机关党的建设规划和工作意见,组织实施县直机关党的工作。 

2.指导县直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，落实县直属机关党组织书记履行党建工作责任制度。

4.负责审批县直属机关党的组织设置和县直属机关党组织领导班子及书记、副书记的职务任免。督促指导县直属机关党组织按期换届。

5.做好党员教育管理和党务干部的培训，有计划地培训专兼职党务工作干部。督促指导县直属机关党组织严格规范党内组织生活。指导县直属机关党组织党员发展工作，负责审核批准接收预备党员和预备党员转正。

6.指导县直属机关党组织加强党风廉政建设。对县直属机关党员干部的违纪违法问题，按处分批准权限进行调查处理。协助县纪委监委对县直属机关领导干部违法违纪问题进行调查。

7.开展县直属机关武装工作。

8.完成县委交办的其他任务，自觉接受上级工委的指导。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县委县直属机关工委，事业单位是：柳城县党建服务中心

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算182.88万元，同比增加16.3万元，同比增长9.7%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算182.88万元，同比增加16.3万元，同比增长9.7%。其中：一般公共预算收入182.88万元，同比增加9.7万元，同比增长9.7%。

2023年收入预算增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加，新增“七一”活动项目。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算182.88万元，其中：基本支出180.88万元，占支出总预算98.9%，同比增加14.3万元，同比增长8.58%；项目支出2万元，占支出总预算1.09%，同比增加2万元，同比增长100%。

2023年支出预算增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加，新增“七一”活动项目。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算182.88万元，同比增加16.3万元，同比9.7%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款182.88万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出120.73万元、社会保障和就业支出33.65万元、卫生健康支出16.85万元、住房保障支出11.65元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出182.88万元，同比增加16.3万元，同比增加8.5%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出96.45万元，同比增加9.34万元，同比增长10.72%。增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

2.一般行政管理事务支出2万元，同比增加2万元，同比增长100%。增加的原因：新增“七一”活动项目列入此项。

3.事业运行支出22.27万元，同比增加0.65万元，同比增长3.0%。增加的原因：补发绩效。

4.行政单位离退休支出10.35万元，同比持平。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83万元，同比增加0.83万元，同比增长6.9%。增加的原因：在职人员社保缴费基数增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出7.77万元，同比增加0.54万元，同比增长7.47%。增加的原因：在职人员职业年金缴费基数增加。

7.行政单位医疗支出6.26万元，同比增加0.41万元，同比增长7%。增加的原因：行政在职人员社保缴费基数增加。

8.事业单位医疗支出1.34万元，同比增加0.13万元，同比增长10%。增加的原因：柳城县直机关党建服务中心在职人员社保缴费基数增加。

9.公务员医疗补助支出9.25万元，同比增加1.34万元，同比增长16.94%。增加的原因：行政在职人员社保缴费基数增加。

10.住房公积金支出11.65万元，同比增加0.81万元，同比增长7.47%。增加的原因：在职人员公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出180.88万元，同比增加14.3万元，同比增长8.58%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算142.88万元，同比增加13.16万元，同比增长10.14%。增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加，四险两金缴费基数增加。

商品和服务支出预算23.39万元，同比增加0.13万元，同比增长0.56%。增加的原因：工会经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算14.6万元，同比增加1万元，同比增长7.3%。增加的原因：退休人员公务员医疗补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.35万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.35万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算19.31万元，同比增加0.11万元，同比增长0.57%。增加原因是：工会经费预算增加。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.09万元，同比增加0.04万元，同比增长0.9%。增加原因是：工会经费预算增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括12台台式电脑、11套桌椅、3个茶几等，总额15.89万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额2万元。为：“七一”活动项目。预算绩效目标公开的项目是“七一”活动，预算支出2万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。