中国共产党柳城县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

 （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，组织和落实党中央、自治区党委、柳州市委、县委关于统一战线重大决策部署，检查执行情况，深入调查研究，及时向县委和上级统战部门报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县统一战线工作，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）负责联系民主党派，研究贯彻做好民主党派工作的方针政策，支持民主党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派人士加强自身建设。

（四）负责联系培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展政治思想工作。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，负责调查研究民族宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调检查落实情况，会同有关部门做好重要工作和重大问题的处理，依法管理民族宗教事务，参与研究制定少数民族地区经济社会发展的规划、提出少数民族和民族地区经济发展特殊政策，协同财政部门监督和管理少数民族专项资金的分配使用，指导和协调民族特需品生产有关优惠政策的落实，指导开展少数民族传统节日活动，协同有关部门做好少数民族干部工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长。

（七） 统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。协调有关部门研究、草拟全县有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。负责对台宣传工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有团体及代表人士，做好台胞、台属、侨眷有关工作。

（八）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和全县侨务工作决策部署，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷的国内的合法权利和利益。

（九）指导乡镇党委统一战线工作，协助管理乡镇统委，负责乡镇统委培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导工商联党组，指导工商联工作。

（十）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹协调全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（十一）完成县委及上级统战部门交办的工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是中国共产党柳城县委员会统一战线工作部， 事业单位是柳城县非公有制经济组织服务中心。

机关内设办公室、民族宗教股、综合股、港澳和台湾事务股、侨务事务股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算340.25万元，同比增加44.03万元，同比增长14.86%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算340.25万元，同比增加44.03万元，同比增长14.86%。其中：一般公共预算收入340.25万元，同比增加44.03万元，同比增长14.86%。

2023年收入预算增加的原因：人员调进，基数调整增加预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算340.25万元，其中：基本支出322.25万元，占支出总预算94.71%，同比增加50.83万元，同比增长18.73%；项目支出18万元，占支出总预算5.29%，同比减少6.8万元，同比下降37.78%。

2023年支出预算增加的原因：人员调进，基数调整增加预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算340.25万元，同比增加44.03万元，同比增长14.86%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款340.25万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出216.26万元、社会保障和就业支出76.85万元、卫生健康支出27.16万元、住房保障支出19.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出340.25万元，同比增加44.03万元，同比增长14.86%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.其他民族事务支出3万元，同比减少1.8万元，同比下降0.6%，原因是减少民族语言工作经费项目预算支出。

2.行政运行支出185.10万元，同比增加29.54万元，同比增长18.87%。增加的原因：人员调进和人员调资。

3.一般行政管理事务支出6.5万元，同比减少5万元，同比下降76.92%。减少的原因：减少统战事务工作经费项目预算支出。

4.宗教事务支出5.5万元，同比持平。

5.事业运行支出16.15万元，同比增加0.63万元，同比增长4.06%，增加的原因是柳城县非公有制经济组织服务中心人员调资增资。

6.行政单位离退休支出36.89万元，同比增加13.22万元，同比增长55.85%。增加的原因：新增离休干部医疗补助预算项目。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.64万元，同比增加2.56万元，同比增长10.63%。增加的原因：人员调进和基数调整增加预算。

8.机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元，同比增加1.28万元，同比增长10.63%。增加的原因：人员调进和基数调整增加预算。

9.行政单位医疗支出12.01万元，同比增加1.34万元，同比增长12.96%。增加的原因：人员调进和基数调整增加预算。

10.事业单位医疗支出0.99万元，同比减少0.09万元，同比下降9.1%，减少原因是柳城县非公有制经济组织服务中心基数调整减少预算。

11、公务员医疗补助支出14.16万元，同比增加1.42万元，同比增长11.15%。增加的原因：人员调进和基数调整增加预算。

12、住房公积金支出19.98万元，同比增加1.92万元，同比增长10.63%。增加的原因：人员调进和基数调整增加预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出322.25万元，同比增加50.83万元，同比增长18.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算243.55万元，同比增加34.66万元，同比增长16.59%。增加的原因：人员调进、人员调资和基数调整增加预算。

商品和服务支出预算40.21万元，同比增加2.63万元，同比增长7%。增加的原因：人员调进，公用经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算38.50万元，同比增加13.55万元，同比增长54.31%。增加的原因：新增离休干部医疗补助项目预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同比减少1.17万元，同比下降67.54%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.56万元，同比减少1.17万元，同比下降67.54%。减少原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出中的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算37.46万元，同比增加2.65万元，同比增长7.1%。增加原因是人员调进，公用经费预算增加。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算2.75万元，同比减少0.02万元，同比下降0.73%。减少的原因是事业单位工会经费预算较上年减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括电脑，打印机、办公桌椅及空调等，原值总额17.6623万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额18万元。分别为：统战事务工作经费项目6.5万元；离休干部护理费3万元；民族团结创建经费3万元；宗教事务经费5.5万元。其中，重点项目统战事务工作经费，预算支出6.5万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。