中共柳城县委办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责推动中央、自治区、柳州市重大决策部署和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

2.负责对全县重要情况进行综合研究分析，向全县及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议；办理基层党委（党组）上报县委的指示、报告，为县委做好各项服务工作。

3.负责县委有关文件、工作计划总结和领导同志重要讲话稿的起草工作，围绕县委的总体部署和中心开展调研。

4.负责县委和本办公室文件和日常文书的处理。

5.负责县委会议、活动的服务和县委领导同志公务活动的组织安排。

6.负责信息的收集报送工作和日常值班工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是：中国共产党柳城县委员会办公室。

机关内设值班室、政策研究室（县委全面深化改革办公室）、机要保密室、县委信息综合值班室、行政股、信息股、秘书档案股、政策法规股、国安股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算479.66万元，同比增加80.18万元，同比增长20.37%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算479.66万元，同比增加80.18万元，同比增长20.37%。其中：一般公共预算收入479.66万元，同比增加80.18万元，同比增长20.37%。

2023年收入预算增加的原因：单位人员新增和基本工资标准调高及正常调资，行政运行增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算479.66万元，其中：基本支出429.21万元，占支出总预算89.48%，同比增加69.03万元，同比增长19.17%；项目支出49.75万元，占支出总预算10.37%，同比增加11.45万元，同比增长30%。

2023年支出预算增加的原因：单位人员新增和基本工资标准调高以及每年的正常调资，行政运行增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算479.66万元，同比增加80.18万元，同比增长20.37%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款479.66万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出346.5万元、社会保障和就业支出66.53万元、卫生健康支出36.09万元、住房保障支出30.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出479.66万元，同比增加80.18万元，同比增长20.37%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出296.75万元，同比增加49.89万元，同比增长20.21%。增加的原因：人员新增，工资调整。

2.一般行政管理事务支出49.75万元，同比增加11.45万元，同比增长29.9%。增加的原因：新增节假日值班带班补助项目经费。

3.行政单位离退休支出5.43万元，同比增加0.02万元，同比增长0.37%。增加的原因：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.73万元，同比增加6.39万元，同比增长18.58%。增加的原因：人员变动，缴费基数调整。

5.机关事业单位职业年金缴费支出20.36万元，同比增加3.19万元，同比增长18.58%。增加的原因：人员变动，缴费基数调整。

6.行政单位医疗支出19.85万元，同比增加3.15万元，同比增长18.86%。增加的原因：人员变动，缴费基数调整。

7.公务员医疗补助支出16.23万元，同比增加2.33万元，同比增长16.76%。增加的原因：人员变动，缴费基数调整。

8.住房公积金支出30.55万元，同比增加4.79万元，同比增长18.6%。增加的原因：人员变动，缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出429.91万元，同比增加69.74万元，同比增长19.36%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算362.41万元，同比增加67.51万元，同比增长22.9%。增加的原因：人员增加，调整工资标准。

商品和服务支出预算59.35万元，同比增加2.15万元，同比增长3.67%。增加的原因：人员增加，公用经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算8.15万元，同比增加0.05万元，同比增长0.6%。增加的原因：退休公务员医疗补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.24万元，同比减少0.37万元，同比下降22.74%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.24万元，同比减少0.37万元，同比下降22.74%。减少原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出中的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算59.35万元，同比增加2.14万元，同比增长3.74%。增加原因是人员增加，公用经费预算增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具、打印机、话筒设备、碎纸机，总额467.6万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额49.75万元。分别为：县委全会会议经费项目4.2万元、信息稿费项目3万元、县委事务支出项目20万元、机要专网及设备运行维护经费项目8万元、节假日值班带班补助项目13.55万元、县委常委会会议经费项目1万元。其中，重点项目县委事务支出，预算支出20万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。