柳城县档案馆2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规、规章及有关规定、规划、计划，编制和实施县档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料。保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.指导全县各单位档案室建设，依法接收县级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的有保存价值的各类档案及政府公开信息。负责对馆藏及到期开放档案进行鉴定、抢救、整理、编目。

3. 研究制定柳城县档案馆进馆档案接收标准和规范，负责全县机关、企事业单位、社会组织（团体）等到期进馆档案整理质量检查、移交和安全保管工作。

4. 收集全县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物及传记名录等档案。

5. 征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

6. 科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。开展重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7. 开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

8. 开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责县档案馆专业人才队伍建设。

9. 负责运用现代科学技术手段，提升现代化管理水平。开展县档案馆档案信息化建设，负责协助县直各单位开展档案信息化工作。负责县级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

10. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县档案馆。

机关内设办公室、保管利用股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算145.55万元，同比减少23.26万元，同比下降13.78%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算145.55万元，同比减少23.26万元，同比下降13.78%。其中：一般公共预算收入145.55万元，同比减少23.26万元，同比下降13.78%。

2023年收入预算减少的原因：人员变动，2个在职人员退休。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算145.55万元，其中：基本支出145.55万元，占支出总预算100%，同比减少19.56万元，同比下降11.85%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少3.7万元，同比下降100%。

2023年基本支出预算减少的原因：人员变动，2个在职人员退休；2023年项目支出预算减少的原因：聘用人员经费列入基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算145.55万元，同比减少23.26万元，同比下降13.78%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款145.55万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出96.56万元、社会保障和就业支出26.49万元、卫生健康支出13.73万元、住房保障支出8.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出145.55万元，同比减少23.26万元，同比下降13.78%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出96.56万元，同比减少13.32万元，同比下降12.12%。减少的原因：在职人员减少。

2.一般行政管理事务支出0万元，同比减少3.7万元，同比下降100%。减少的原因：聘用人员经费上年在此科目列支，今年列入“行政运行”支出科目。

3.行政单位离退休支出8.94万元，同比增加2.71万元，同比增长43.50%。增加的原因：退休人员增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.70万元，同比减少3.21万元，同比下降21.53%。减少的原因：在职人员减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元，同比减少1.6万元，同比下降21.48%。减少的原因：在职人员减少。

6.行政单位医疗支出5.7万元，同比减少1.57万元，同比下降21.60%。减少的原因：在职人员减少。

7.公务员医疗补助支出8.03万元，同比减少0.16万元，同比下降1.95%。减少的原因：在职人员减少。

8.住房公积金支出8.77万元，同比减少2.41万元，同比下降21.56%。减少的原因：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出145.55万元，同比减少19.56万元，同比下降11.85%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算115.46万元，同比减少17.29万元，同比下降13.02%。减少的原因：在职人员减少。

商品和服务支出预算17.36万元，同比减少6.21万元，同比下降26.35%。减少的原因：在职人员减少。

对个人和家庭补助支出预算12.73万元，同比增加3.94万元，同比增长44.82%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问金、退休人员生活补助等支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同比减少0.07万元，同比下降22.22%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.25万元，同比减少0.07万元，同比下降22.22%。减少原因是：2023年在职人员减少，造成定额公用经费中的公务接待费支出预算减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.36万元，同比减少6.21万元，同比下降26.35%。减少原因是：2023年在职人员减少，造成公用经费预算减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额29.45万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额145.55万元，整体支出绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。