柳城县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

　　讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整；监督人民政府对国有资产的管理。

监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听群审议有关工作报告，组织执法检查，开展专题询问等。联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

　　根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各职能局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。行政单位是柳城县人民代表大会常务委员会办公室。 

机关机构设置为“一室六委”，即：县人大常委会办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。“一室六委”建制为正科级。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算765.88万元，同比增加116.14万元，同比增长17.87%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算765.88万元，同比增加116.14万元，同比增长17.87%。其中：一般公共预算收入765.88万元，同比增加116.14万元，同比增长17.87%。

2023年收入预算增加的原因：工资调资，四险两金基数增大，增加项目支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算765.88万元，其中：基本支出597.88万元，占支出总预算78%，同比增加54.15万元，同比增长10%；项目支出168万元，占支出总预算22%，同比增加62万元，同比增长58%。

2023年支出预算增加的原因：工资调资，四险两金基数增大，增加项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算765.88万元，同比增加116.14万元，同比增长17.87%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款765.88万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出554.14万元、社会保障和就业支出106.13万元、卫生健康支出60.79万元、住房保障支出44.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出765.88万元，同比增加116.14万元，同比增长17.87%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010101行政运行支出386.14万元，同比增加30.51万元，同比增长8.58%。增加的原因：工资调资。

2.2010102一般行政管理事务支出77万元，同比增加53万元，同比增长220.83%。增加的原因：增加代表履职联络站提质改造经费、县级代表履职活动中心建设经费等项目支出预算。

3.2010104人大会议支出45万元，同比增加9万元，同比增长25%。增加的原因：补选县人大常委会委员、代表，柳城县第十八届人民代表大会会议经费预算增加。

4.2010107人大代表履职能力提升支出46万元，同比持平。

5.2080501行政单位离退休支出16.52万元，同比增加1.04万元，同比增长6.71%。增加的原因：增加退休人员。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.74万元，同比增加6.9万元，同比增长13.06%。增加的原因：基数增大。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.87万元，同比增加3.45万元，同比增长13.06%。增加的原因：基数增大。

8.2101101行政单位医疗支出29.12万元，同比增加3.36万元，同比增长13.04%。增加的原因：基数增大。

9.2101103公务员医疗补助支出31.67万元，同比增加3.7万元，同比增长13.23%。增加的原因：基数增大。

10.2210201住房公积金支出44.81万元，同比增加5.18万元，同比增长13.07%。增加的原因：基数增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出597.88万元，同比增加54.15万元，同比增长10%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算494.85万元，同比增加51.76万元，同比增长11.68%。增加的原因：工资调资。

商品和服务支出预算76.36万元，同比增加0.27万元，同比增长0.35%。增加的原因：工会经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算26.67万元，同比增加2.11万元，同比增长8.6%。增加的原因：增加退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算3.98万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本级单位为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算76.36万元，同比增加0.27万元，同比增长0.35%。增加原因是工会经费预算增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算9万元，同比增加9万元。其中：一般公共预算资金9万元，同比增加9万元。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额100.99万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有7个，金额168万元。其中，重点项目县人大代表视察、调研、培训经费，预算支出46万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。