柳城县人民政府办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。

负责县人民政府全体（扩大）会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议、县人民政府办公室主任办公会议、县人民政府办公室党组会议及以县人民政府、县人民政府办公室名义召开的会议准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

研究各乡镇人民政府（华侨管理区）和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡镇人民政府（华侨管理区）反映的重要问题。

负责协调全县外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全县重大涉外事务。协调有关单位处理涉及外国籍人员管理工作的重要事项。

做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

负责协调12345政府热线工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县人民政府办公室，事业单位是柳城县政府热线中心。

机关内设综合股、信息股、秘书股、发展研究室、县人民政府总值班室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算569.17万元，同比增加108.95万元，同比增长23.67%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算569.17万元，同比增加108.95万元，同比上升23.67%。其中：一般公共预算拨款569.17万元，同比增加108.95万元，同比上升23.67%。

2023年收入预算增加的原因：2023年在职在编人员数量增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算569.17万元，其中：基本支出542.17万元，占支出总预算95.26%，同比增加108.95万元，同比上升25.15%；项目支出27万元，占支出总预算4.74%，同比持平。

2023年支出预算增加的原因：2023年在职在编人员数量增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算569.17万元，同比增加108.95万元，同比上升23.67%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款569.17万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出403.02万元、社会保障和就业支出84.65万元、卫生健康支出44.50万元、住房保障支出36.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出569.17万元，同比增加108.95万元，同比上升23.67%。。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出337.84万元，同比增加72.53万元，同比上升27.34%。增加的原因：2023年在职人员数量增加和公务员奖励性补贴增加。

2.一般行政管理事务支出27万元，同比持平。

3.事业运行支出38.19万元，同比增加14.93万元，同比增长64.19%。增加的原因：柳城县政府热线中心2023年在职人员数量增加。

4.行政单位离退休支出10.66万元，同比增加0.15万元，同比增长1.43%。增加的原因:2022年退休人员工资收入增加，导致2023退休公务员医疗补助支出增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.33万元，同比增加7.04万元，同比上升16.65%。增加的原因：2023年在职人员数量增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出24.66万元，同比增加3.51万元，同比上升16.60%。增加的原因：2023年在职人员数量增加。

7.行政单位医疗支出21.77万元，同比增加2.83万元，同比上升14.94%。增加的原因：2023年在职人员数量增加。

8.事业单位医疗支出2.31万元，同比增加0.61万元，同比增长35.88%。增加的原因：柳城县政府热线中心2023年在职人员数量增加。

9.公务员医疗补助支出20.42万元，同比增加2.07万元，同比增长11.28%。增加的原因：2023年在职人员数量增加。

10.住房公积金支出36.99万元，同比增加5.27万元，同比上升16.61%。增加的原因：2023年在职人员数量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出542.17万元，同比增加108.95万元，同比上升25.15%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算452.40万元，同比增加100.29万元，同比上升28.48%。增加的原因：2023年在职人员数量增加和人员正常增资。

商品和服务支出预算74.53万元，同比增加8.35万元，同比增长12.62%。增加的原因：2023年在职人员数量增加。

对个人和家庭补助支出预算15.24万元，同比增加0.31万元，同比增长2.08%。增加的原因：退休公务员医疗补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.09万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.09万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，同比减少1.86万元，同比下降63.16%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元。

    2.公务接待费2023年预算1.09万元，同比减少1.86万元，同比下降63.05%。减少原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出中的公务接待费支出预算。

3.公务用车购置费及运行费2023年预算0万元。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算67.7万元，同比增加5.5万元，同比上升8.84%。增加原因是2023年在职人员数量增加。

2023年本单位有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.83万元，同比增加2.65万元，同比增长63.4%。增加原因是事业单位柳城县政府热线中心在职人员增加。 

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平，其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括土地、房屋及构筑物、通用设备家具、用具、装具及动植物，总额76.73万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额27万元。分别是政府事务经费项目20万元、值班补助经费项目7万。其中，重点项目政府事务经费，预算支出20万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。