柳城县科技工贸和信息化局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

    2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

    3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

    4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

    5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

    6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。  二、机构设置情况

柳城县科技工贸和信息化局（部门）共有直属单位3个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位3个。行政单位是柳城县科技工贸和信息化局；全额拨款事业单位分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心、柳城县工业区管理委员会。

柳城县科技工贸和信息化局机关内设办公室、财务股、投资股、工业股、改制办、商务股、行监股、科技综合股、科技情报所。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算720.25万元，同比增加了31.03万元，同比增长4.5%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算720.25万元，同比增加了31.03万元，同比增长4.5%。其中：一般公共预算收720.25万元，同比增加了31.03万元，同比增长4.5%。

2023年收入预算增加的原因：聘用人员经费预算增加，离休人员经费预算增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算720.25万元，其中：基本支出714.25万元，占支出总预算99.17%，同比增加68.65万元，同比增长10.63%；项目支出6万元，占支出总预算0.83%，同比减少37.62万元，同比下降86.24%。

2023年基本支出预算增加的原因：聘用人员经费预算增加，离休人员经费预算增加；项目支出预算减少的原因：取消柳城县商贸行业综合服务发展资金、柳城县工业经济发展服务经费、柳城县工业区保洁经费等项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算720.25万元，同比增加了31.03万元，同比增长4.5%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款720.25万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出76.61万元、科学技术支出397.99万元、社会保障和就业支出148.99万元、卫生健康支出56.33万元、住房保障支出40.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出720.25万元，同比增加了31.03万元，同比增长4.5%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）76.60万元，同比增加4.50万元，同比增长6.25%，增加的原因：工业区管理委员会的聘用人员经费上年预算在“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）”科目列支，今年预算调整列入“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”科目，且聘用人员经费预算增加。

2.一般行政管理事务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）0万元，同比减少1.98万元，同比下降100%。减少的原因：工业区管理委员会的聘用人员经费上年预算在“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）”科目列支，今年预算调整列入“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”科目。

2.行政运行支出（科学技术管理事务）391.99万元，同比增加47.66万元，同比增长13.84%。增加的原因：局机关的聘用人员经费预算增加。

2.一般行政管理事务支出（科学技术管理事务）6万元，同比减少9.92万元，同比下降62.31%。减少的原因：取消柳城县商贸行业综合服务发展资金、柳城县工业经济发展服务经费等项目支出预算。

3.行政单位离退休支出64.55万元，同比增加9.38万元，同比增长17%。增加的原因：企业离休人员经费预算增加。

4.事业单位离退休支出3.78万元，同比持平。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.78万元，56.63同比减少2.85万元，同比下降5.03%。减少的原因：2023年在职人员减少，导致了2023年基本养老保险缴费减少。

6.机关事业单位职业年金缴费支出26.89万元，28.32同比减少1.43万元，同比下降5.05%。减少的原因：2023年在职人员减少，导致了2023年职业年金缴费减少。

7.行政单位医疗支出17.28万元，18.42同比减少1.14万元，同比下降6.19%。减少的原因：2023年行政和参公人员减少，导致了2023年行政单位医疗支出减少。

8.事业单位医疗支出9.06万元，同比减少0.25万元，同比下降2.68%。减少的原因：2023年事业在职人员医疗保险缴费基数降低，所以事业单位医疗支出有所减少。

9.公务员医疗补助支出29.99万元，30.17同比减少0.18万元，同比下降0.6%。减少的原因：2023年行政和参公人员减少，导致了2023年公务员医疗补助支出减少。

10.住房公积金支出40.33万元，42.47同比减少1.94万元，同比下降4.57%。减少的原因：2023年在职人员减少，导致了2023年住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出714.25万元同比增加68.65万元，同比增长10.63%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算546.81万元，同比增加52.04万元，同比增长10.52%。增加的原因：2023年聘用人员经费纳入基本支出且预算增加。

商品和服务支出预算78.01万元，85.11同比减少7.1万元，同比下降8.34%。减少的原因：2023年在职人员减少，公用经费支出预算有所减少。

对个人和家庭补助支出预算89.43万元，同比增加23.70万元，同比增长36.06%。增加的原因：2023年增加了2名行政退休人员，退休生活补助、物业补贴、春节慰问经费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.33万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.83万元，同比减少0.11万元，同比下降3.74%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.33万元，同比减少0.11万元，同比下降7.64%。减少原因是：2023年在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算1.5万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算1.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算,54.47万元，同比减少7.04万元，同比下降26.82%。减少原因是2023年行政和参公在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算23.54万元，同比减少0.07万元，同比下降0.3%。减少原因是事业单位工会经费预算较上年减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比减少1万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少1万元，同比下降100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括（如：房屋、公务用车、办公设备、办公家具等），总额198.06万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额6万元。分别为：工业振兴特派员工作经费4万元；科技活动周经费2万元。其中，重点项目科技活动周经费，预算支出2万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。