柳城县科学技术协会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；

2.开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；

3.表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；

4.负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。

二、机构设置情况

柳城县科学技术协会共有直属单位2个。参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是柳城县科学技术协会, 事业单位是柳城县科技馆。

单位内设办公室、科普股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算141.29万元，同比减少0.12万元，同比下降0.08%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算141.29万元，同比减少0.12万元，同比下降0.08%。其中：一般公共预算收入141.29万元，同比减少0.12万元，同比下降0.08%。

2023年收入预算减少的原因：减少科普活动项目的支出预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算141.29万元，其中：基本支出128.08万元，占支出总预算90.65%，同比增加8.62万元，同比增长7.22%；项目支出13.21万元，占支出总预算9.35%，同比减少8.74万元，同比下降39.82%。

2023年基本支出预算增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加；项目支出预算减少的原因：减少科普活动项目的支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算141.29万元，同比减少0.12万元，同比下降0.08%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款141.29万元；财政拨款支出包括：科学技术支出97.18万元、社会保障和就业支出24.16万元、卫生健康支出11.58万元、住房保障支出8.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出141.29万元，同比减少0.12万元，同比下降0.08%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出64.59万元，同比增加6.45万元，同比增长11.09%。增加的原因：科学技术协会在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

2. 其他科学技术管理事务支出6.21万元，同比增加6.21万元，同比增长100%。增加的原因：老科协办公经费项目支出科目由“其他科学技术普及支出”调整列入此科目，新增老科协驻会人员岗位津贴项目。

3.科普活动7万元，同比减少13.30万元，同比下降65.52%。减少的原因：减少科普活动项目支出预算。

4.科技馆站19.38万元，同比增加0.82万元，同比增长4.42%。增加的原因：科技馆在职人员工资调资增资。

5.行政单位离退休7.42万元，同比持平：

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.16万元，同比增加0.38万元，同比增长3.53%。增加的原因：在职人员养老保险缴费基数提高。

7.机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元，同比增加0.19万元，同比增长3.53%。增加的原因：在职人员职业年金缴费基数提高。

8.行政单位医疗支出4.22万元，同比增加0.26万元，同比增长6.57%。增加的原因：参公在职人员医疗保险缴费基数提高。

9.事业单位医疗支出1.24万元，同比减少0.07万元，同比下降5.34%。减少的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数降低。

10.公务员医疗补助支出6.12万元，同比增加0.31万元，同比增长5.34%。增加的原因：参公在职人员公务员医疗补助缴费基数提高。

13.住房公积金支出8.37万元，同比增加0.28万元，同比增长3.46%。增加的原因：在职人员住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出128.08万元，同比增加8.62万元，同比增长7.22%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算102.22万元，同比增加8.44万元，同比增长9.00%。增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

商品和服务支出预算15.43万元，同比增加0.05万元，同比增长0.33%。增加的原因：工会经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算10.44万元，同比增加0.14万元，同比增长1.36%。增加的原因：退休人员公务员医疗补助支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，同比减少0.70万元，同比下降46.82%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.80万元，同比减少0.70万元，同比下降46.82%。减少原因是厉行节约，压减项目支出中的公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.61万元，同比增加0.06万元，同比增长0.48%。增加原因是参公单位工会经费预算较上年增加。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算2.81万元，同比减少0.02万元，同比下降0.71%。减少原因是事业单位工会经费预算较上年减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括柳城县科学技术协会及所属二层单位科技馆的办公设备和办公家具。资产总额248.79万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额13.21万元。其中，重点项目科普活动，预算支出7万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。