柳城县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

   （1）编制全县人事、劳动、社会保障事业发展中长期规划。

   （2）综合管理全县国家公务员和事业单位工作人员

   （3）负责公务员、事业单位工作人员的年度考核、奖惩、辞职、辞退工作。

   （4）综合管理各类专业技术人员职称详聘，负责机关、事业单位工人技术等级考核确定。

   （5）负责大中专院毕业生就业指导，安置军队转业干部。

  （6）落实机关、事业单位工资福利和退休、退职政策。

  （7）负责机关、事业单位工作人员工龄的确认

  （8）行使劳动和社会保险监督检查权，对用人单位和劳动者及职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律法规、规章情况进行监督检查，对违反劳动保险法律法规、规章的行为进行制止或依法处理、处罚

  （9）负责全县人事、劳动争议仲裁案件

  （10）拟定促进城乡就业政策、措施，规划劳动力市场的发展，指导农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动就业。

  ( 11）完成县委、县政府交办的其他任务。 

   二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位1个。行政单位是柳城县人力资源和社会保障局，参照公务员管理事业单位分别是柳城县社会保险事业管理中心、柳城县就业服务中心，事业单位是柳城县劳动就业培训中心。

机关内设办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、仲裁与信访政策法规股、就业培训职称股、社会保障股、事业单位档案管理办公室、财务室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算15093.66万元，同比增加5312.63万元，同比增长54.32%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算15093.66万元，同比增加5312.63万元，同比增长54.32%。其中：一般公共预算收入10593.66万元，同比增加812.63万元，同比增长8.31%；政府性基金预算收入4500万元，同比增加4500万元，同比增长100%。

2023年收入预算增加的原因：城乡养老基础养老金标准提高、新增领取城乡养老待遇人员增加、就业中心易地搬迁安置点公益岗位补贴增加以及被征地农民养老保险补贴资金、事业单位公招面试工作经费列入预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算15093.66万元，其中：基本支出1639.87万元，占支出总预算10.86%，同比增加156.86万元，同比增长10.58%；项目支出13453.79万元，占支出总预算89.14%，同比增加5155.77万元，同比增长62.13%。

2023年支出预算增加的原因：城乡养老基础养老金标准提高、新增领取城乡养老待遇人员增加、就业中心易地搬迁安置点公益岗位补贴增加以及被征地农民养老保险补贴资金、事业单位公招面试工作经费列入预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算15093.66万元，同比增加5312.63万元，同比增长54.32%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款10593.66万元、政府性基金预算拨款4500万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出10339.06万元、卫生健康支出148.99万元、城乡社区支出4500万元、住房保障支出105.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出10593.66万元，同比增加812.63万元，同比增长8.31%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行（2080101）支出：449.33万元，同比增加107.88万元，同比增长31.59%。增加的原因：聘用人员经费列入年初预算。

2.一般行政管理事务（2080102）支出：52.73万元，同比减少11.91万元，同比下降18.43%。减少的原因：“一门式”经办服务聘用人员经费列入基本支出，不在此科目反映。

3.劳动保障监察（2080105）支出：52万元，同比增加50万元，同比增长2500%。增加的原因：农民工工资应急周转金列入此科目反映。

4.就业管理事务（2080106）支出：145.12万元，同比增加0.31万元，同比增长0.21%。增加的原因：劳动就业培训中心增人增资以及公用经费增加。

5.社会保险经办机构（2080109）支出：392.57万元，同比减少0.16万元，同比下降0.04%。减少的原因：社保中心人员调出，人员经费减少。

6.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）支出：215.52万元，同比增加79.50万元，同比增长58.45%。增加的原因：就业中心易地搬迁安置点公益性岗位补贴列入此科目反映。

7.劳动人事争议调解仲裁（2080112）支出：12.3万元，同比增加11.10万元，同比增长925%。增加的原因：劳动人事争议仲裁员办案补助标准提高。

8.行政单位离退休（2080501）支出：51.14万元，同比增加1.36万元，同比增长2.73%。增加的原因：人社局机关新增退休人员，退休生活补贴、物业补贴、春节慰问费等支出增加。

9.事业单位离退休（2080502）支出：3.16万元，同比增加1.18万元，同比增长59.60%。增加的原因：劳动就业培训中心新增退休人员，退休生活补贴、物业补贴、春节慰问费等支出增加。

    10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出：140.81万元，同比增加5.79万元，同比增长4.29%。增加的原因：养老保险缴费基数提高。

11.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出：70.41万元，同比增加2.9万元，同比增长4.30%。增加的原因：职业年金缴费基数提高。

12.对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）支出：8000万元，同比增加500万元，同比增长6.67%。增加的原因：机关事业单位新增退休人员，领取机关事业退休待遇人员增加。

13.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）支出：658.46万元，同比减少14.51万元，同比下降2.16%。减少的原因：特定对象参加城乡养老保险补助项目，支出科目由“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”调整列入“其他社会保障和就业支出”。

14.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）支出：11.5万元，同比增加11.5万元。增加的原因：新增代缴特殊困难群体城乡居民养老保险项目支出预算。

15.其他社会保障和就业支出（2089999）支出：84万元，同比增加59万元，同比增长236%。增加的原因：社保中心特定对象参加城乡养老保险补助列入此科目核算，就业中心易地搬迁安置点公益岗位补贴增加。

16、行政单位医疗（2101101）支出：58.88万元，同比增加2.56万元，同比增长4.55%。增加的原因：行政和参公在职人员医疗保险缴费基数提高。

17.事业单位医疗（2101102）支出：9.89万元，同比增加0.25万元，同比增长2.59%。增加的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数提高。

18.公务员医疗补助（2101103）支出：62.61万元，同比增加3.12万元，同比增长5.24%。增加的原因：行政和参公在职人员公务员医疗补助缴费基数提高。

19.其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出：17.60万元，同比减少1.60万元，同比下降8.33%。减少的原因：全县享受离退休干部生活补贴及医疗待遇人员减少。

20.住房公积金（2210201）支出：105.61万元，同比增加4.35万元，同比增长4.30%。增加的原因：住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1639.87万元，同比增加156.86万元，同比增长10.58%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1347.38万元，同比增加158.94万元，同比增长13.37%。增加的原因：增资、公务员奖励性补贴增加以及社保缴费基数提高。

商品和服务支出预算217.87万元，同比减少5.55万元，同比下降2.48%。减少的原因：在职人员减少，公用经费相应减少。

对个人和家庭补助支出预算74.61万元，同比增加3.46万元，同比增长4.86%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.47万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.97万元，同比减少0.11万元，同比下降2.07%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算3.47万元，同比减少0.11万元，同比下降2.94%。减少原因是：在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算1.5万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算1.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出4500万元，同比增加4500万元，同比增长100%。增加的原因：被征地农民养老保险补贴资金列入2023年年初预算，该项目上年无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算192.87万元，同比减少4.37万元，同比下降2.22%。减少原因是：行政和参公在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算25万元，同比减少1.19万元，同比下降4.54%。减少原因是：事业在职人员减少，事业单位相关运行经费相应减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额437.70万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有12个，金额13453.79万元。预算绩效目标公开的项目是对城乡居民养老保险社保基金的补助，预算支出658.46万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。