柳城县卫生健康局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳城县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳城县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责制订中医药政策和发展规划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导本县计划生育协会的业务工作。

（十四）承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、柳城县老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳城建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1．与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

柳城县卫生健康局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位3个。行政单位是柳城县卫生健康局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县计划生育协会、柳城县红十字会, 事业单位分别是柳城县防治艾滋病委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室、柳城县医疗急救指挥中心。下设二层单位为柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生计生监督所、柳城县妇幼保健计划生育服务中心及十三个乡镇卫生院。

机关内设办公室、疾病预防控制股、医政医管股（健康扶贫办公室）、柳城县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育工作股、财务项目股、宣传信息股、老龄健康办（柳城县老龄工作委员会办公室）。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算52094.86万元，同比增加3975.95万元，同比增长8.26%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算52094.86万元，同比增加3975.95万元，同比增长8.26%。其中：一般公共预算收入7791.45万元，同比增加771.75万元，同比增长10.99%；财政专户管理资金收入0万元，同比减少169.24万元，同比下降100%；事业单位经营收入44303.41万元, 同比增加3373.44万元，同比增长8.24%。

2023年收入预算增加的原因：非财政拨款企事业单位职工退休增资百分之五百分之十、乡村医生“乡聘村用”补助经费等一般公共预算收入安排的项目预算增加，事业单位经营收入安排的项目预算增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算52094.86万元，其中：基本支出6089.84万元，占支出总预算11.69%，同比增加520.84万元，同比增长9.35%；项目支出46005.02万元，占支出总预算88.31%，同比增加3455.11万元，同比增长8.12%。

2023年支出预算增加的原因：非财政拨款企事业单位职工退休增资百分之五百分之十、乡村医生“乡聘村用”补助经费等一般公共预算收入安排的项目支出预算增加，事业单位经营收入安排的项目支出预算增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算7791.45万元，同比增加771.75万元，同比增长10.99%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款7791.45万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出1173.42万元、卫生健康支出6501.14万元、住房保障支出116.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出7791.45万元，同比增加771.75万元，同比增长10.99%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行（红十字事业）支出44.9万元，同比增加4.61万元，同比增长11.44%。增加的原因：红十字会在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

2.行政运行（卫生健康管理事务）支出239.58万元，同比增加22.22万元，同比增长10.22%。增加的原因：局机关和计划生育协会在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

3.机关服务支出0万元，同比减少1.00万元，同比下降100.00%。减少的原因：取消广西敬老卡工本费支出项目。

4.行政单位离退休支出39.47万元，同比增加1.21万元，同比增长3.16%。增加的原因：行政和参公退休人员增加。

5.事业单位离退休支出397.86万元，同比增加9.09万元，同比增长2.34%。增加的原因：事业退休人员增加。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出460.79万元，同比增加33.46万元，同比增长7.83%。增加的原因：包含全额和差补单位支出，在职职工人数及收入增加，缴费基数提高。

7.机关事业单位职业年金缴费支出230.39万元，同比增加16.72万元，同比增长7.83%。增加的原因：包含全额和差补单位支出，在职职工人数及收入增加，缴费基数提高。

8.行政单位医疗支出27.67万元，同比增加1.85万元，同比增长7.16%。增加的原因：行政和参公在职职工收入增加，缴费基数提高。

9.事业单位医疗支出48.94万元，同比减少2.12万元，同比下降4.15%。减少的原因：不含差补单位支出，全额拨款事业单位在职职工缴费基数降低。

10.公务员医疗补助支出35.85万元，同比增加2.49万元，同比增长7.46%。增加的原因：行政和参公在职职工收入增加，缴费基数提高。

11.住房公积金支出116.89万元，同比减少0.47万元，同比下降0.40%。减少的原因：不含差补单位支出，全额拨款事业单位在职职工缴费基数降低。

12.其他卫生健康管理事务支出220.84万元，同比增加22.03万元，同比增长11.08%。增加的原因：防治艾滋病工作委员会办公室、流动人口计划生育管理中心在职人员工资调资增资。

13.综合医院支出751.61万元，同比增加59.44万元，同比增长8.59%。增加的原因：公安监管场所医疗卫生专业化工作经费等项目预算支出增加。

14.中医（民族）医院支出544.22万元，同比增加98.28万元，同比增长22.04%。增加的原因：县级公立医院改革实施基本药物零差率亏损补贴等项目预算支出增加。

15.妇幼保健医院支出743.71万元，同比增加136.78万元，同比增长22.54%。增加的原因：县级公立医院改革实施基本药物零差率亏损补贴等项目预算支出增加。

16.乡镇卫生院支出1751.78万元，同比增加162.23万元，同比增长10.21%。增加的原因：防保组人员工资差额等项目预算支出增加。

17.其他基层医疗卫生机构支出275.04万元，同比增加260.52万元，同比增长1794.21%。增加的原因：乡村医生“乡聘村用”补助经费、乡村医生养老生活补助等项目预算支出增加。

18.疾病预防控制机构支出525.88万元，同比增加28.91万元，同比增长5.82%。增加的原因：疾病预防控制中心、大埔镇防疫妇幼保健院在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

19.卫生监督机构支出156.8万元，同比增加9.28万元，同比增长6.29%。增加的原因：卫生计生监督所在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加，。

20.妇幼保健机构支出0万元，同比减少19.08万元，同比下降100.00%。减少的原因：妇幼保健院的项目支出调整功能科目，由“妇幼保健机构”调整到“妇幼保健医院”。

21.应急救治机构支出63.55万元，同比增加16.90万元，同比增长36.23%。增加的原因：医疗急救指挥中心在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

22.基本公共卫生服务支出265.99万元，同比减少33.73万元，同比下降11.25%。减少的原因：基本公共卫生服务人口数下降，卫生健康项目的督导经费等项目预算支出减少。

23.重大公共卫生服务支出280.26万元，同比增加111.26万元，同比增长65.83%。增加的原因：第二类疫苗接种服务费、精神病项目资金等项目从“2100199其他卫生健康管理事务支出”科目调整列入“2100409重大公共卫生服务”科目。

24.计划生育服务支出568.30万元，同比减少170.27万元，同比下降23.05%。减少的原因：计划生育特殊家庭经济及医疗扶助专项项目预算支出减少。

25.其他卫生健康支出1.13万元，同比增加1.13万元，同比增长100%。增加的原因：新增村卫生室订单定向医学生在校期间生活费项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出6089.84万元，同比增加520.84万元，同比增长9.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算5402.34万元，同比增加504.31万元，同比增长10.30%。增加的原因：在职职工人数及收入增加。

商品和服务支出预算226.09万元，同比增加4.50万元，同比增长2.03%。增加的原因：在职职工人数增加，公用经费支出预算增加。

对个人和家庭补助支出预算461.41万元，同比增加12.03万元，同比增长2.68%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算213.51万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算25.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算187.67万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.34万元，同比增加0.14万元，同比增长0.73%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算4.34万元，同比增加0.14万元，同比增长3.33%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算15.00万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023 年公务用车保有量9辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算15.00万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算91.45万元，同比增加0.05万元，同比增长0.05%。增加原因是行政和参公单位工会经费预算较上年增加。

2023年本部门共有22个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算134.64万元，同比增加4.45万元，同比增长3.42%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算4546.96万元，同比增加4500.79万元，同比增长9748.30%。其中：一般公共预算资金54.90万元，同比增加8.73万元，同比增长18.91%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算4432.20万元，服务类采购预算114.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括：房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额68808万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有33个，金额1701.61万元。预算绩效目标公开的项目是非财政拨款企事业单位职工退休增资百分之五百分之十，预算支出288.00万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。