柳城县民政局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

1.贯彻国家、自治区关于社会行政事业的法律、法规和政策，根据县人民政府委托起草有关规范性文件草案，研究提出全县民政事业中长期发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况，指导全县民政工作的改革与发展。

2.依法对社会团体、民办非企业、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

3.负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议，指导城乡村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设，指导城市居民委员会建设，拟订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策，推动社区建设。

5.负责全县婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。

6.拟定全县行政区划总体规划，负责乡镇行政区域的设立、撤销、整改、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；编绘和审定乡镇标准行政区划图。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的本县行政区划图。

7.承办乡镇行政区划名称、重要的自然地实体命名、更名的审核报批，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料的审定。

8.组织、协调、指导全县、乡镇级行政区域界线的勘定和管理，负责乡际行政界线争议的调查和调处。

9.承担老年人、孤儿、特困人员、未成年人、留守儿童等特殊困难群体权益保护工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订殡葬工作发展计划，推进殡葬改革。

11.办理全县国内收养工作。

12.负责全县残疾人“两项”补贴审批发放工作。

13.负责全县农村留守老人、留守儿童管理工作。

14.接收社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

15.承办县委县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位3个。行政单位是柳城县民政局，参照公务员管理事业单位是柳城县柳城县低保中心，事业单位分别是柳城县柳城县社会福利院、柳城县低收入居民家庭经济状况核对中心、柳城县养老服务管理中心。

机关内设办公室、综合业务管理股。

2023年收支总预算3080.05万元，同比增加338.67万元，同比增长12.35%。

2023年收入总预算3080.05万元，同比增加338.67万元，同比增长12.35%。其中：一般公共预算收入3080.05万元，同比增加338.67万元，同比增长12.35%。

2023年收入预算增加的原因：高龄老年生活补助、特困人员救助供养等项目支出预算增加，新增社会工作站项目、未成年人保护工作经费、养老机构人员核酸检测费用项目支出预算。

2023年支出总预算3080.05万元，其中：基本支出459.98万元，占支出总预算14.93%，同比增加4.59万元，同比增长0.01%；项目支出2620.07万元，占支出总预算85.07%，同比增加334.08万元，同比增长14.61%。

2023年支出预算增加的原因：高龄老年生活补助、特困人员救助供养等项目支出预算增加，新增社会工作站项目、未成年人保护工作经费、养老机构人员核酸检测费用项目支出预算。

2023年财政拨款收支总预算3080.05万元，同比增加338.67万元，同比增长12.35%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款3080.05万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出3010.92万元、卫生健康支出37.51万元、住房保障支出31.62万元。

2023年一般公共预算支出3080.05万元，同比增加338.67万元，同比增长12.35%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出184.28万元，同比增加4.05万元，同比增长2.25%。增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

2.一般行政管理事务支出2.2万元，同比持平。

3.其他民政管理事务支出172.52万元，同比增加74.81万元，同比增长76.56%。增加的原因：新增社会工作站项目、未成年人保护工作经费、养老机构人员核酸检测费用的项目预算支出。

4.行政单位离退休支出16.72万元，同比持平。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.16万元，同比减少1.7万元，同比下降3.88%。减少的原因：在职人员社保缴费基数降低。

6.机关事业单位职业年金缴费支出21.08万元，同比减少0.85万元，同比下降3.88%。减少的原因：在职人员职业年金缴费基数降低。

7.儿童福利支出101.39万元，同比增加64.96万元，同比增长178.31%。增加的原因：孤儿及视同孤儿、事实无人抚养儿童人数增加，所以孤儿基本生活保障经费、事实无人抚养儿童生活保障金项目支出预算增加。

8.老年福利支出885万元，同比增加485万元，同比增长121.25%。增加的原因：高龄老年人生活补贴项目资金2022年年初预算只安排两个季度的资金，2023年年初预算安排全年的资金。

9.社会福利事业单位支出92.89万元，同比增加39.77万元，同比增长74.87%。增加的原因：敬老院管理员工资2022年年初预算只安排第一季度的资金，2023年年初预算安排全年的资金。

10.其他社会福利支出0.96万元，同比增加0.96万元。增加的原因：编外人员绩效工资（总量）2022年列入“社会福利事业单位”支出科目，2023年列入“其他社会福利支出”支出科目。

11.残疾人生活和护理补贴支出239.6万元，同比减少33.54万元，同比下降12.28%。减少的原因：残补人数减少。

12.城市最低生活保障金支出226.99万元，同比减少89.59万元，同比下降28.3%。减少的原因：城市低保人数减少。

13.农村最低生活保障金支出616.36万元，同比减少335.52万元，同比下降35.25%。减少的原因：农村低保人数减少。

14.流浪乞讨人员救助支出12.96万元，同比增加2.96万元，同比增长29.6%。增加的原因：流浪乞讨人员救助工作费项目支出预算增加。

15.城市特困人员救助供养支出134.09万元，同比增加58.07万元，同比增长76.39%。增加的原因：城市特困人员增加。

16.农村特困人员救助供养支出260.6万元，同比增加70.97万元，同比增长37.43%。增加的原因：农村特困人员增加。

17.其他城市生活救助支出1.11万元，同比增加0.13万元，同比增长13.27%。增加的原因：60年代精简退职人员救济补助项目支出预算增加。

18.行政单位医疗支出12.51万元，同比增加0.12万元，同比增长0.95%。增加的原因：行政在职人员社保缴费基数增加。

19.事业单位医疗支出8.14万元，同比减少0.71万元，同比下降8.02%。减少的原因：事业在职人员社保缴费基数降低。

20.公务员医疗补助支出16.86万元，同比增加0.3万元，同比增长1.81%。增加的原因：行政在职人员社保缴费基数增加。

21.住房公积金支出31.62万元 ，同比减少1.28万元，同比下降3.89%。减少的原因：在职人员公积金缴费基数降低。

2023年一般公共预算基本支出459.98万元，同比增加4.59万元，同比增长1.01%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算377.49万元，同比增加6.8万元，同比增长1.83%。增加的原因：在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

商品和服务支出预算56.93万元，同比减少2.52万元，同比下降4.24%。减少的原因：在职人员减少，公用经费相应减少。

对个人和家庭补助支出预算25.56万元，同比增加0.31万元，同比增长1.23%。增加的原因：退休人员公务员医疗补助支出增加。

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.02万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.02万元，同比减少0.03万元，同比下降2.86%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.02万元，同比减少0.03万元，同比下降2.86%。减少原因是在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算36.57万元，同比减少2.34万元，同比下降6.01%。减少原因是行政在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有3个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算20.36万元，同比减少0.18万元，同比下降0.88%。减少原因是事业单位工会经费预算较上年减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算95.51万元，同比增加95.51万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算86.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.7元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额5085.89万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额431万元。分别为：儿童福利项目101.39万元、残疾人生活和护理补贴项目239.6万元、城乡最低生活保障金项目843.35万元、特困人员救助供养项目394.69万元、高龄老年生活补助项目921.31万元。其中重点项目高龄老年生活补助，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

上述报表详见附件。