柳城县古砦仫佬族乡2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位9个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县古砦仫佬族乡财政所, 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡林业站、柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站、柳城县古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务站、柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心、柳城县古砦仫佬族乡文体广播站、柳城县古砦仫佬族乡乡村建设综合服务中心、柳城县古砦仫佬族乡劳保所、柳城县古砦仫佬族乡退役军人服务站。

机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员会办公室、工会办公室、乡宣传委员会办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、乡村振兴办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、乡村办、财务室、乡村建设综合服务中心、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、农业技术服务中心办公室、乡村振兴工作站、退役军人服务站办公室、小会议室、大会议室、食堂。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1712.66万元，同比增加16.31万元，同比增长0.96%。其中：一般公共预算拨款1712.66万元，同比增加16.31万元，同比增长0.96%

2022年收入预算增加的原因：在职人员增加，新增监督委员会主任工资项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1712.66万元，其中：基本支出1615.09万元，占支出总预算94.30%，同比增加5.71万元，同比增长0.35%；项目支出97.57万元，占支出总预算5.70%，同比增加10.6万元，同比增长12.19%。

2022年支出预算增加的原因：在职人员增加，新增监督委员会主任工资项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1712.66万元，同比增加16.31万元，同比增长0.96%。

2022年财政拨款支出1712.66万元，同比增加16.31万元，同比增长0.96%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1712.66万元，同比增加16.31万元，同比增长0.96%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出11.7万元，同比持平：

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平：

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出683.32万元，同比增加61.5万元，同比增长9.89%。增加的原因：古砦仫佬族乡人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出22.3万元，同比增加10.6万元，同比增长90.60%。增加的原因：新增监督委员会主任工资项目支出预算。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.90万元，同比减少19.84万元，同比下降26.19%。减少的原因：古砦仫佬族乡乡村建设综合服务中心在职人员减少。

6.行政运行（财政事务）支出41.94万元，同比减少22.24万元，同比下降34.65%，减少的原因：古砦仫佬族乡财政所在职人员减少，压减值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2.0万元，同比持平。

8.其他纪检监察事务支出3.0万元，同比持平。

9.一般行政管理事务（群众团体事务）支出2.5万元，同比持平。

10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.0万元，同比减少1万元，同比下降25%。减少的原因：压减党代表活动经费项目支出预算。

11.其他一般公共服务支出1.4万元，同比持平。

12.其他国防动员支出1万元，同比持平。

13.其他科学技术支出5万元，同比持平。

14.图书馆支出0.37万元，同比持平。

15.广播电视事务支出28.43万元，同比增加1.47万元，同比增长5.5%，增加的原因：古砦仫佬族乡文化体育和广播电视站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

16.社会保险经办机构支出51.94万元，同比增加2.05万元，同比增长4.11%，增加的原因：古砦仫佬族乡社会保障服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

17.行政单位离退休支出17.32万元，同比增加1.16万元，同比增长1.51%，增加的原因：退休人员春节慰问经费标准提高。

18.事业单位离退休支出17.39万元，同比增加2.57万元，同比增长17.34%，增加的原因：退休人员春节慰问经费标准提高。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出120.66万元，同比减少4.11万元，同比下降3.30%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

20.机关事业单位职业年金缴费支出 60.33万元，同比减少1.02万元，同比下降1.66%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

21.事业运行（退役军人管理事务）支出16.22万元，同比增加0.7万元，同比增长4.51%，增加的原因：古砦仫佬族乡退役军人服务站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

22.重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

23.计划生育机构支出156.97万元，同比增加11.59万元，同比增长7.97%，增加的原因：古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务所新增在职人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

24.行政单位医疗支出27.93万元，同比增加2.36万元，同比增长10.22%，增加的原因：行政单位在职人员增加。

25.事业单位医疗支出31.27万元，同比减少2.34万元，同比下降6.96%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少扶贫开发工作站的预算。

26.公务员医疗补助支出26.49万元，同比增加11.38万元，同比增长75.31%，增加的原因：行政在职人员增加；2022年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，2021年只安排半年预算数。

27.事业运行（农业农村）支出146.57万元，同比增加29.60万元，同比增长25.31%，增加的原因：古砦仫佬族乡农业技术服务中心在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

28.事业机构支出26.03万元，同比增加1.8万元，同比增长7.43%，增加的原因：古砦仫佬族乡林业站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

29.水土保持支出17.08 万元，同比增加2.14万元，同比增加14.32%，增加的原因：古砦仫佬族乡水利站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

30.住房公积金支出90.50万元，同比减少1.52万元，同比下降1.65%，减少的原因：公积金缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

31.其他支出42万元，同比持平。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1615.09万元，同比增加5.71万元，同比增长0.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预1045.28万元，同比增加2.75万元，同比增长0.26%。增加的原因：在职人员增加、在职人员工资调资增资。

商品和服务支出预算169.75万元，同比增加6.03万元，同比增长3.68%。增加的原因：在职人员增加、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

对个人和家庭补助支出预算400.06万元，同比减少3.07万元，同比下降0.76%。减少的原因：村干人数减少，村干生活补助相应减少。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6.00万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.15万元，同比减少3万元，同比下降24.69%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算3.15万元，同比持平。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算6.00万元，同比减少3.00万元，同比下降33.33%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算6.00万元，同比减少3.00万元，同比下降33.33%。减少原因是政府的2辆公务用车编制归属县机关事务管理局，公车运行维护费在县机关事务管理局做预算。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算93.83万元，同比增加7.1万元，同比增长8.19%。增加原因是行政单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算75.92万元，同比减少1.07万元，同比下降1.39%。减少原因是减少扶贫开发工作站的预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算14.5万元，同比减少0.8万元，同比下降5.23%。其中：一般公共预算资金14.5万元，同比减少0.8万元，同比下降5.23%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算14.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有22个，金额97.57万元。分别为：乡镇人大工作经费（含人大例会经费）项目5万元、乡镇人大代表活动经费项目6.7万元、图书购置费项目0.37万元、财政综合业务费项目2万元、人大代表、党代党政协联络站经费项目1.4万元、乡村振兴及保洁经费项目8万元、团委业务及工作经费项目1万元、预防青少年违法犯罪工作经费项目1万元、妇联业务及工作经费项目0.5万元、村委会办公经费项目42万元、古砦乡较少民族项目工作经费项目2万元、安全生产工作经费项目0.3万元、乡镇交通安全联席会经费项目0.4万元、乡镇纪委、监察工作经费项目3万元、维稳、处纠工作经费项目3万元、国防动员工作经费项目0.5万元、国防教育工作经费项目0.5万元、预防艾滋病经费项目0.6万元、征兵工作经费项目1.2万元、人大代表履职活动中心经费项目0.5万元、其他事务经费（用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出）项目5万元、监督委员会主任工资项目12.6万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额526.27万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。