柳城华侨管理区2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好经济管理区各项工如下：

1、抓好农业生产及安全生产工作。

2、抓好农业基础设施，提高农业可持续发展能力。

3、抓好社会保障工作，致力于保障民生。

4、抓好侨务工作，精心打造归侨文化。

5、抓好人口和计划生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美丽柳华、振兴乡村”工作。

8、抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。

9、抓好党务党建和党风廉政建设工作。

10、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作。

11、做好县委、县政府以及上级部门下达的其他工作 。

二、机构设置情况

柳城县柳城华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算533.14万元，同比增加39.09万元，同比增长7.91%。其中：一般公共预算拨款533.14万元，同比增加39.09万元，同比增长7.91%。

  2022年收入预算增加的原因：1.在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费；2.  新增社区干部及监督委员会主任补贴项目及社区办公经费项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算533.14万元，其中：基本支出474.36万元，占支出总预算88.97%，同比增加16.31万元，同比增长3.56%；项目支出58.78万元，占支出总预算11.03%，同比增加22.77万元，同比增长63.25%。

  2022年支出预算增加的原因：1.在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费；2.  新增社区干部及监督委员会主任补贴项目及社区办公经费项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入533.14万元，同比增加39.09万元，同比增长7.91%。

2022年财政拨款支出533.14万元，同比增加39.09万元，同比增长7.91%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出533.14万元，同比增加39.09万元，同比增长7.91%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1..事业运行支出353.68万元，同比增加20.10万元，同比增长6.02%。增加的原因：在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费；  新增社区干部及监督委员会主任补贴项目支出预算。

2.华侨事务支出36万元，与上年持平。

3.基层政权建设和社区治理支出3万元，同比增加3万元。增加的原因是：新增社区办公经费项目支出预算。

4.事业单位离退休支出10.48万元，同比增加3.35万元，同比增长46.92%。增加的原因：新增离休人员生活补贴（增发1-3个月工资），退休人员春节慰问金提高。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元，同比增长4.53万元，同比增长10.57%。增加的原因：在职人员养老保险缴费基数提高。

6.机关事业单位职业年金缴费支出23.69万元，同比增长2.26万元，同比增长10.55%。增加的原因：在职人员职业年金缴费基数提高。

7.事业单位医疗支出23.36万元，同比增长2.46万元，同比增长11.77%。增加的原因：在职人员医疗保险缴费基数提高。

8.住房公积金支出35.54万元，同比增加3.39万元，同比增长10.54%。增加的原因：在职人员公积金缴费基数提高。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出474.36万元，同比增加16.31万元，同比增长3.56%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算410.81万元，同比增加9.93万元，同比增长2.48%。增加的原因：在职人员调资增资及四险两金缴费基数提高。

  商品和服务支出预算51.10万元，同比增加2.6万元，同比增长5.36%。增加的原因：定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

  对个人和家庭补助支出预算12.45万元，同比增加3.78万元，同比增长43.6%。增加的原因：新增离休人员生活补贴（增发1-3个月工资），退休人员春节慰问金提高。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.26万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元，同比减少1.5万元，同比下降54.35%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算1.26万元，与上年持平。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少原因是报废1辆公务用车。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算51.1万元，同比增加2.6万元，同比增长5.36%。增加原因是定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，与上年持平。其中：一般公共预算资金0万元，与上年持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额58.78万元。分别为：华侨事业费项目36万元、柳华社区办公经费项目3万元、柳华社区干部及监督委员会主任补贴项目19.78万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城华侨管理区及所属二层单位国有资产主要为办公设备，总额8.20万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。