柳城县凤山镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4.负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

6.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.负责县委、县政府交办的其他工作。

8.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

9.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

10.组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

11.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

12.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县凤山镇人民政府，参照公务员管理事业单位是柳城县凤山镇财政所, 事业单位分别是柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所、柳城县凤山镇文化体育和广播电视站、柳城县凤山镇社会保障服务中心、柳城县凤山镇乡村建设综合服务中心、柳城县凤山镇农业技术服务中心、柳城县凤山镇林业站、柳城县凤山镇水利站、柳城县凤山镇退役军人服务站。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1535.07万元，同比减少156.12万元，同比下降9.23%。其中：一般公共预算拨款1535.07万元，同比减少156.12万元，同比下降9.23%。

2022年收入预算减少的原因：社保缴费基数下降；公务员奖励性补贴减少；市场监督管理所和扶贫开发工作站收归县局管辖，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1535.07万元，其中：基本支出1454.93万元，占支出总预算94.78%，同比减少163.12万元，同比下降10.08%；项目支出80.14万元，占支出总预算5.22%，同比增加7万元，同比增长9.57%。

2022年基本支出预算减少的原因：社保缴费基数下降；公务员奖励性补贴减少；市场监督管理所和扶贫开发工作站收归县局管辖，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

2022年项目支出预算增加的原因：新增监督委员会主任工资项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1535.07万元，同比减少156.12万元，同下降9.23%。

2022年财政拨款支出1535.07万元，同比减少156.12万元，同比下降9.23%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1535.07万元，同比减少156.12万元，同比下降9.23%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 2010102一般行政管理事务支出10.9万元，同比持平。。

2. 2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3. 2010301行政运行支出560.94万元，同比增加7.34万元，同比增长1.33%。增加的原因：政府在职人员增加，在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

4. 2010302一般行政管理事务支出17.7万元，同比增加8万元，同比增长82.47%。增加的原因：增加监督委员会主任工资项目支出预算。

5. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.57万元，同比增加0.97万元，同比增长1.23%。增加的原因：凤山镇乡村建设综合服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

6. 2010601行政运行支出34.19万元，同比减少22.99万元，同比减少40.21%。减少的原因：凤山镇财政所在职人员有调出，所以2022年预算减少。

7. 2010602一般行政管理事务支出3.5万元，同比持平。

8. 2010902一般行政管理事务支出2.5万元，同比持平。

9. 2011199其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

10. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比减少1万元，同比下降25%。减少的原因：压减党代表活动经费项目支出预算。

11. 2019999其他一般公共服务支出1万元，同比持平。

12. 2060699其他国防动员支出1万元，同比持平。

13. 2069999其他科学技术支出5万元，同比持平。

14. 2070104图书馆支出0.24万元，同比持平。

15. 2070808广播电视事务支出52.26万元，同比增加52.26万元。增加的原因：凤山镇文广站支出功能分类变更，2021年凤山镇文广站支出功能分类为2070109群众文化。

16.2080109社会保险经办机构支出26.38万元，同比增加0.17万元，同比增长0.65%。增加的原因：凤山镇社会保障服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

17. 2080501行政单位离退休支出15.62万元，同比增加2.04万元，同比增长15.02%。增加的原因：政府和财政所退休干部春节慰问经费标准提高。

18. 2080502事业单位离退休支出16.28万元，同比增加3.95万元，同比增长32.03%。增加的原因：计生站、文广站、农服中心退休干部春节慰问经费标准提高。

19. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.45万元，同比减少22.38万元，同比下降16%。减少的原因：因社保缴费基数下降，且年初减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

20. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.73万元，同比减少11.18万元，同比下降15.99%。减少的原因：因职业年金缴费基数下降，且年初减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

21. 2082850事业运行支出15.97万元，同比增加3.23万元，同比增长25.35%。增加的原因：凤山镇退役军人服务站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

22. 2100409重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

23. 2100716计划生育机构支出113.96万元，同比减少8.79万元，同比下降7.16%。减少的原因：凤山镇计生站在职人员减少，且计生专干工资预算减少

24. 2101101行政单位医疗支出26.54万元，同比减少7.89万元，同比下降22.92%。减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所的预算。

25. 2101102事业单位医疗支出31.08万元，同比减少4.09万元，同比下降11.63%。减少的原因：社保缴费基数下降、减少扶贫开发工作站的预算。

26. 2101103公务员医疗补助支出24.60万元，同比增加9.87万元，同比增长67%。增加的原因：政府在职人员增加，2021年度公务员医疗补助预算只做2021年7-12月期间预算，2022年预算为全年预算。

27. 2130104事业运行支出145.38万元，同比增加4.93万元，同比增长3.51%。增加的原因：凤山镇农业技术服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

28. 2130204事业机构支出26.64万元，同比减少8.74万元，同比下降24.7%。减少的原因：凤山镇林业站在职人员减少。

29.2130310水土保持支出22.45万元，同比增加0.44万元，同比增长2%。增加的原因：凤山镇水利站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费

30. 2210201住房公积金支出88.09万元，同比减少16.79万元，同比下降16%。减少的原因：公积金缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

31. 2299999其他支出30万元，同比持平。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1454.93万元，同比减少163.12万元，同比下降10.08%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1010.62万元，同比减少140.96万元，同比下降12.24%。减少的原因：社保缴费基数下降，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

商品和服务支出预算154.63万元，同比减少18.37万元，同比下降10.62%。减少的原因：减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算; 政府的公务用车运行维护费在县机关事务管理局编制预算。

对个人和家庭补助支出预算289.68万元，同比减少3.78万元，同比下降1.29%。减少的原因：村干人员减少，村干生活补助相应减少。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5.5万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.58万元，同比减少3.21万元，同比下降21.7%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算6.08万元，同比增加1.39万元，同比增长29.64%。增加原因是业务需要，乡镇人大代表活动经费项目、征兵工作经费项目、乡镇人大工作经费项目的公务接待费预算增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算5.5万元，同比减少4.6万元，同比下降45.54%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量5辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算5.5万元，同比减少4.6万元，同比下降45.54%。减少原因是政府的公务用车运行维护费在其编制所在的县机关事务管理局编制预算。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算80.45万元，同比减少16.98万元，同比下降17.43%。减少原因是减少市场监督管理所的预算。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算74.18万元，同比减少1.39万元，同比下降1.84%。减少原因是减少扶贫开发工作站的预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算13.2万元，同比增加3.45万元，同比增长35.38%。其中：一般公共预算资金13.2万元，同比增加3.45万元，同比增长35.38%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算13.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有22个，金额80.14万元。分别为：村委办公经费项目30万元、财政综合业务费项目2万元、财政所专用机房电费项目1.5万元、安全生产工作经费0.3万元、妇联业务及工作经费0.5万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、监督委员会主任工资9万元、其他事务经费5万元、人大代表、党代表、政协联络站经费1万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、图书购置费0.24万元、团委业务及工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、乡村振兴及保洁经费8万元、乡镇纪委、监察工作经费3万元、乡镇交通安全联席会议费0.4万元、乡镇人大代表活动经费5.9万元、乡镇人大工作经费5万元、预防艾滋病经费0.6万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、征兵工作经费1.2万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等总额789.65万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。