柳城县马山镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

1、柳城县马山镇人民政府

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（9）负责县委、县人民政府交办的其他工作。

2、柳城县马山镇财政所

（1）负责全镇财政预决算工作。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

( 3 )负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

( 4 )负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

3、柳城县马山镇卫生和计划生育服务所站

（1）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

（2）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

（3）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

（4）依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

（5）依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

（6）依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

（7）依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

（8）依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

（9）依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

（10）完成镇人民政府交给的有关工作任务。

4、柳城县马山镇文化体育和广播电视站

（1）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

（2）负责本乡镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

（3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、柳城县马山镇社会保障服务中心

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

6、柳城县马山镇乡村建设综合服务中心

（1）宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；

(2)协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

(3)协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

(4)受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；

(5)完成上级交办的其他工作。

7、柳城县马山镇农业技术服务中心

（1）为人民提供农业技术服务。

（2）农作物新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广工作。

（3）畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作

8、柳城县马山镇林业站

（1）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

（2）野生动物、林业产品的运输、经营监管。

（3）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

（4）一般违章野外用火处罚。

（5）一般盗伐滥伐林木案的查处。

（6）林地管理、林权勘界发证等。

9、柳城县马山镇水利站

（1） 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

（2）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

（3）负责协助水费收缴。

（4）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

（5）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

（6）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

10、柳城县马山镇退役军人服务站

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。

（2）做好信访接待,资料建档归类工作。

（3）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

（4）建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

（5）织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。

（6）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（7）承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

本部门共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位分别是：柳城县马山镇人民政府。参照公务员管理事业单位是：柳城县马山镇财政所。全额拨款事业单位分别是：柳城县马山镇林业站、柳城县马山镇卫生和计划生育服务所站、柳城县马山镇水利站、柳城县马山镇社会保障服务中心、马山镇文体广播站(广播组)、柳城县马山镇农业技术服务中心、柳城县马山镇乡村建设综合服务中心、柳城县马山镇退役军人服务站。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1432.61万元，同比减少67.67万元，同比下降4.51%。其中：一般公共预算拨款1432.61万元，同减少67.67万元，同比下降4.51%。

2022年收入预算减少的原因：市场监督管理所和扶贫开发工作站收归县局管辖，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1432.61万元，其中：基本支出1350.59万元，占支出总预算94.27%，同比减少78.14万元，同比下降5.47%；项目支出82.02万元，占支出总预算5.73%，同比增加10.47万元，同比增长14.63%。

2022年基本支出预算减少的原因：市场监督管理所和扶贫开发工作站收归县局管辖，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

2022年项目支出预算增加的原因：新增监督委员会主任工资和村级组织员工资补贴项目支出预算。

2022年财政拨款收入1432.61万元，同比减少67.67万元，同比下降4.51%。

2022年财政拨款支出1432.61万元，同比减少67.67万元，同比下降4.51%。

2022年一般公共预算支出1432.61万元，同比减少67.67万元，同比下降4.51%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 2010102一般行政管理事务支出11.2万元，同比增加0.3万元，同比增长2.75%。增加的原因：人大代表人数增加。

2. 2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3. 2010301行政运行支出559.72万元，同比增加42.49万元，同比增长8.21%。增加原因：马山镇人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

4. 2010302 一般行政管理事务支出28.87万元，同比增加11.17万元，同比增长63.11%。增加的原因：新增监督委员会主任工资和村级组织员工资补贴项目支出预算。

5. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出84.09万元，同比减少8.77万元，同比下降9.44%。减少的原因：马山镇乡村建设综合服务中心在职人员减少。

6. 2010601 行政运行支出32.50万元，同比减少24.9万元，同比下降43.38%。减少的原因：马山镇财政所在职人员减少，压减值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算。

7. 2010602 一般行政管理事务支出2万元，同比持平。

8. 2011199 其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9. 2012902 一般行政管理事务支出2.5万元，同比持平。

10. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比减少1万元，同比下降25%。减少的原因：压减党代表活动经费项目支出预算。

11. 2019999 其他一般公共服务支出0.9万元，同比持平。

12. 2030699其他国防动员支出1万元，同比持平。

13. 2070104图书馆支出0.25万元，同比持平。

14. 2070808广播电视事务支出25.77万元，同比增加0.62万元，同比增长2.47%。增加的原因：马山镇文化体育和广播电视站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

15. 2080109 社会保险经办机构支出17.34万元，同比减少7.43万元，同比下降30%。减少的原因：马山镇社会保障服务中心在职在编人员减少1人。

16. 2080501 行政单位离退休支出9.92万元，同比增加0.02万元，同比增长0.2%。增加的原因：减少一位行政退休人员，但退休人员春节慰问经费标准提高。

17. 2080502事业单位离退休支出10.28万元，同比增加2.31万元，同比增长28.98%。增加的原因：事业退休人员增加，退休人员春节慰问经费标准提高。

18. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.95万元，同比减少13.26万元，同比下降10.68%。减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

19. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.48万元，同比减少6.63万元，同比下降10.68%。减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

20. 2082850 事业运行支出16.18万元，同比增加0.49万元，同比增长3.12%。增加的原因：马山镇退役军人服务站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

21. 2100409重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

22. 2100716 计划生育机构支出91.73万元，同比减少8.98万元，同比下降8.92%。减少的原因：马山镇卫生和计划生育服务所在职人员减少。

23. 2101101 行政单位医疗支出27.25万元，同比减少1.43万元，同比下降4.99%。减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所的预算。

24. 2101102 事业单位医疗支出27.14万元，同比减少4.9万元，同比下降15.29%。减少的原因：社保缴费基数下降、减少扶贫开发工作站的预算。

25. 2101103公务员医疗补助支出22.51万元，同比增加10.58万元，同比增长88.68%。增加的原因：2021年度公务员医疗补助预算只做2021年7-12月期间预算，2022年预算为全年预算。

26. 2130104事业运行支出113.28万元，同比减少6.58万元，同比下降5.49。减少的原因：马山镇农业技术服务中心在职人员减少。

27. 2130204 事业机构支出47.22万元，同比增加1.01万元，同比增加2.19%，增加的原因：马山镇林业站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

28. 2130310水土保持支出17.19万元，同比减少2.88万元，同比下降14.35%。减少的原因：马山镇水利站在职人员减少。

29. 2210201住房公积金支出83.21万元，同比减少8.98万元，同比下降9.74%。减少的原因：公积金缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

30. 2299999 其他支出27万元，同比持平。

2022年一般公共预算基本支出1350.59万元，同比减少78.14万元，同比下降5.45%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算947.78万元，同比减少95.89万元，同比下降9.19%。减少的原因：社保缴费基数下降，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

商品和服务支出预算153.10万元，同比减少4.57万元，同比下降2.90%。减少的原因：减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算;车辆报废公车运行维护费减少。

对个人和家庭补助支出预算249.71万元，同比增加22.32万元，同比增长9.81%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费标准提高，村干工资增资。

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.73万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.23万元，同比减少1.75万元，同比下降14.61%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算2.73万元，同比减少0.25万元，同比下降8.39%。减少原因是减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算7.5万元，同比减少1.5万元，同比下降16.67%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量5辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算7.5万元，同比减少1.5万元，同比下降16.67%。减少原是因报废，减少一辆公务用车。

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算89.92万元，同比增加0.92万元，同比增长1.03%。增加原因是行政单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算63.18万元，同比减少5.49万元，同比下降7.99%。减少原因是减少扶贫开发工作站的预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费物业管理费、福利费等日常公用经费支出。

（一）2022年政府采购预算6.55万元，同比增加2.67万元，同比增长68.81%。其中：一般公共预算资金6.55万元，同比增加2.67万元，同比增长68.81%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算6.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有22个，金额82.02万元。分别为：1、乡镇人大工作经费（含人大例会经费）5万元。2、乡镇人大代表活动经费6.2万元。3、图书购置0.25万元。4、财政综合业务2万元。5、人大代表、党代党政协联络站经费0.9万元。6、乡村振兴及保洁经费8万元。7、团委业务及工作经费1万元。8、预防青少年违法犯罪工作经费1万元。9、妇联业务及工作经费0.5万元。10、村委会办公经费27万元。11、安全生产工作经费0.3万元。12、乡镇交通安全联席会经费0.4万元。13、乡镇纪委、监察工作经费3万元。14、维稳、处纠工作经费3万元。15、国防动员工作经费0.5万元。16、国防教育工作经费0.5万。17、预防艾滋病经费0.6万元。18、征兵工作经费1.2万元。19、人大代表履职活动中心经费0.5万元。20、其他事务经费（用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出）5万元。21、村级组织员工资补贴7.07万元。22、监督委员会主任工资8.1万元。重点项目绩效目标如下：

本部门国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等，马山镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额296.64万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。