柳城县民政局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻国家、自治区关于社会行政事业的法律、法规和政策，根据县人民政府委托起草有关规范性文件草案，研究提出全县民政事业中长期发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况，指导全县民政工作的改革与发展。

2.依法对社会团体、民办非企业、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

3.负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议，指导城乡村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设，指导城市居民委员会建设，拟订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策，推动社区建设。

5.负责全县婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。

6.拟定全县行政区划总体规划，负责乡镇行政区域的设立、撤销、整改、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；编绘和审定乡镇标准行政区划图。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的本县行政区划图。

7.承办乡镇行政区划名称、重要的自然地实体命名、更名的审核报批，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料的审定。

8.组织、协调、指导全县、乡镇级行政区域界线的勘定和管理，负责乡际行政界线争议的调查和调处。

9.承担老年人、孤儿、特困人员、未成年人、留守儿童等特殊困难群体权益保护工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订殡葬工作发展计划，推进殡葬改革。

11.办理全县国内收养工作。

12.负责全县残疾人“两项”补贴审批发放工作。

13.负责全县农村留守老人、留守儿童管理工作。

14.接收社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

15.承办县委县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位3个。行政单位是柳城县民政局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县低保中心, 事业单位分别是柳城县社会福利院、柳城县低收入居民家庭经济状况核对中心、柳城县养老服务管理中心。

机关内设办公室、综合业务管理股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2741.38万元，同比增加1437.04万元，同比增长110.17%。其中：一般公共预算拨款2741.38万元，同比增加1437.04万元，同比增长110.17%。

2022年收入预算增加的原因：往年县级配的城乡最低生活保障金、特困人员救助供养金、儿童福利、残疾人生活和护理补贴、流浪乞讨人员救助等民生资金少，今年按文件比例分配。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2741.38万元，其中：基本支出455.39万元，占支出总预算16.61%，同比增加78.92万元，同比增长20.96%；项目支出2285.99万元，占支出总预算83.39%，同比增加1358.12万元，同比增长146.37%。

2022年支出预算增加的原因：往年县级配的城乡最低生活保障金、特困人员救助供养金、儿童福利、残疾人生活和护理补贴、流浪乞讨人员救助等民生资金少，今年按文件比例分配。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入2741.38万元，同比增加1437.04万元，同比增长110.17%。

2022年财政拨款支出2741.38万元，同比增加1437.04万元，同比增长110.17%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2741.38万元，同比增加1437.04万元，同比增长110.17%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出180.23万元，同比增加12.43万元，同比增长7.41%。增加的原因：在职人员增加、定额公用经费提标。

2.一般行政管理事务支出2.20万元，同比减少0.80万元，同比下降26.67%。减少的原因：压减收养能力评估工作费项目支出预算。

3.其他民政管理事务支出97.71万元，同比增加21.62万元，同比增长28.41%。增加的原因：养老服务管理中心在职人员增加、定额公用经费提标。

4.行政单位离退休支出16.72万元，同比增加2.07万元，同比增长14.13%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.86万元，同比增加5.62万元，同比增长14.7%。增加的原因：在职人员增加，养老保险缴费增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出21.93万元，同比增加2.81万元，同比增长14.7%。增加的原因：在职人员增加，职业年金缴费增加。

7.儿童福利支出36.43万元，同比增加24.99万元，同比增长218.44%。增加的原因：孤儿及事实无人抚养儿童人数增加，增加了视同孤儿项目，所以资金增加。

8.社会福利事业单位支出53.12万元，同比减少20.62万元，同比下降27.96%。减少的原因：敬老院管理员工资年初预算只下达了第一季度的资金。

9.残疾人生活和护理补贴支出273.14万元，同比增加153.14万元，同比增长127.62%。增加的原因：残补人数增加，往年县级配的残疾人生活和护理补贴少，今年按文件比例分配。

10.城市最低生活保障金支出316.58万元，同比增加310.74万元，同比增长5320.89%。增加的原因：城市低保人数增加，往年县级配的城市低保金少，今年按文件比例分配。

11.农村最低生活保障金支出951.88万元，同比增加788.98万元，同比增长484.33%。增加的原因：农村低保人数增加，往年县级配的农村低保金少，今年按文件比例分配。

12.流浪乞讨人员救助支出10万元，同比增加9万元，同比增长900%。增加的原因：往年由上级资金支出，县级配得少。

13.城市特困人员救助供养支出76.02万元，同比增加56.02万元，同比增长280.1%。增加的原因：城市特困人员增加，往年县级配的城市特困供养金少，今年按文件比例分配。

14.农村特困人员救助供养支出189.63万元，同比增加169.63万元，同比增长848.15%。增加的原因：农村特困人员增加，往年县级配的农村特困供养金少，今年按文件比例分配。

15.其他城市生活救助支出0.98万元，同比增加0.98万元，同比增长100%。增加的原因：60年代精简退职人员救济补助上级配的资金不够（只有一人进系统，上级只配1人，其余2人需要县级配套）。

16.行政单位医疗支出12.63万元，同比持平。

17.事业单位医疗支出8.85万元，同比增加2.61万元，同比增长41.83%。增加的原因：事业在职人员增加。

18.公务员医疗补助支出16.56万元，同比增加8.58万元，同比增长107.52%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

19.老龄卫生健康事务支出400万元，同比减少100万元，同比下降20%。减少的原因：按要求压减项目支出预算。

20.住房公积金支出32.90万元，同比增加4.22万元，同比增长14.71%。增加的原因：在职人员增加，公积金单位缴纳金额增加。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出455.39万元，同比增加78.92万元，同比增长20.96%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算370.69万元，同比增加58.15万元，同比增长18.61%。增加的原因：在职人员增加及在职人员工资调资增资。

商品和服务支出预算59.45万元，同比增加10.38万元，同比增长21.15%。增加的原因：在职人员增加、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

对个人和家庭补助支出预算25.25万元，同比增加10.39万元，同比增长69.92%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.05万元，同比增加0.21万元，同比增长25%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算1.05万元，同比增加0.21万元，同比增长25%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算38.91万元，同比增加2.43万元，同比增长6.67%。增加原因是定额公用经费提标。

2022年本部门共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算20.54万元，同比增加7.95万元，同比增长63.15%。增加原因是事业在职人员增加及定额公用经费提标。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额2243.67万元。分别为：儿童福利项目36.43万元、残疾人生活和护理补贴项目273.14万元、城乡最低生活保障金项目1268.46万元、特困人员救助供养项目265.64万元、老龄卫生健康事务项目400万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额3810.31万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。