柳城县城市管理行政执法局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市及本县关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和城市管理相关行政执法、市容市貌管理工作的方针政策。根据本县城市管理实际情况，研究部署本县城市管理行政执法和市容市貌管理工作，组织起草全县城市管理处罚的规范性文件，制定全县城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施或监督检查。

(二)县城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三)承担县政府部署的全县性城市管理专项整治、跨区为执法和重大执法工作，指导乡镇开展综合行政执法工作，负责全县智慧化城市管理工作。

（四）负责对城市管理行政执法人员和域市管理协勤员行驶职权情况实施督查、受理城市管理方面的投诉。

(五)负责县城市管理行政执法、环卫队伍的建设，及其业务知识、法律法规知识的宣传和培训教育等工作。负责县城市管理行政执法人员执法证管理工作。

(六)负责编制全县市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与县城城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审。负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设。负责县政府规定的河域范围的水上保洁管理工作。

(七)会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

(八)负责县城市管理委员会办公室日常工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位2个。行政单位是柳城县城市管理行政执法局，参照公务员管理事业单位是柳城县城乡建设管理监察大队, 事业单位分别是柳城县环境卫生管理站、 柳城县园林管理所。

机关内设办公室、法制和信息股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2081.61万元，同比减少1145.90万元，同比下降35.50%。其中：一般公共预算拨款2081.61万元，同比减少1145.90万元，同比下降35.50%。

2022年收入预算减少的原因：落实过紧日子要求，压减 “柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务”政府购买服务项目、填埋场场内运营管理费及贷款利息项目支出预算；城管协管员人员经费只安排第一季度的预算资金。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2081.61万元，其中：基本支出1449.16万元，占支出总预算69.62%，同比减少109.21万元，同比下降7.01%；项目支出632.45万元，占支出总预算30.38%，同比减少1036.69万元，同比下降62.11%。

2022年支出预算减少的原因：落实过紧日子要求，压减柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务费项目、填埋场场内运营管理费及贷款利息项目支出预算；城管协管员人员经费只安排第一季度的预算资金。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入2081.61万元，同比减少1145.90万元，同比下降35.50%。

2022年财政拨款支出2081.61万元，同比减少1145.90万元，同比下降35.50%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2081.61万元，同比减少1145.90万元，同比下降35.50%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出690.19万元，同比减少519.66万元，同比下降43%。减少的原因：局机关在职人员减少，工资、津补贴及公用经费等支出减少；压减柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务费项目支出预算。

2.城管执法支出231.84万元，同比增加1.26万元，同比增长0.55%。增加的原因：二层参公单位城乡建设管理监察大队在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

3.城乡社区环境卫生支出673.63万元，同比减少595.23万元，同比下降46.91%。减少的原因：二层事业单位环境卫生管理站、园林管理所在职人员减少，工资、津补贴及公用经费等支出减少；填埋场场内运营管理费及贷款利息项目支出2021年列入“城乡社区环境卫生”科目，2022年调整列入“行政运行”科目。

4.行政单位离退休支出3.5万元，同比增加1.48万元，同比增长73.27%。增加的原因：行政退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

5.事业单位离退休支出109.03万元，同比增加15万元，同比增长16%。增加的原因：事业退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出130.73万元，同比减少19.27万元，同比下降12.85%。减少的原因：行政事业在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

7.机关事业单位职业年金缴费支出65.36万元，同比减少9.64万元，同比下降12.85%。减少的原因：行政事业在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

8.行政单位医疗支出19.39万元，同比减少3.7万元，同比下降16.02%。减少的原因：行政在职人员减少，行政单位医保缴费支出减少。

9.事业单位医疗支出44.89万元，同比减少7.69万元，同比下降14.63%。减少的原因：事业在职人员减少，事业单位医保缴费支出减少。

10.公务员医疗补助支出14.61万元，同比增加6.08万元，同比增长71.28%。增加的原因：2021年公务员医疗补助只做半年预算，2022年是做全年的预算。

11.住房公积金支出98.45万元，同比减少14.53万元，同比下降12.86%。减少的原因：行政事业在职人员减少，公积金缴费支出减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1449.16万元，同比减少109.21万元，同比下降7.01%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1140.74万元，同比减少119.96万元，同比下降9.52%。减少的原因：行政事业在职人员减少，工资、津补贴、四险两金等工资福利支出减少。

商品和服务支出预算193.69万元，同比减少14.97万元，同比下降7.17%。减少的原因：行政事业在职人员减少，公用经费支出减少。

对个人和家庭补助支出预算114.73万元，同比增加25.72万元，同比增长29%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.75万元，同比减少4.71万元，同比下降17.8%。其中:

    因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

    

    公务接待费2022年预算3.75万元，同比减少0.21万元，同比下降5.3%。减少原因是在职人员减少，定额公务接待费支出减少。

公务用车购置费及运行费2022年预算18万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量12辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算18万元，同比减少4.5万元，同比下降20%。减少原因是公务用车报废3辆。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算71.07万元，同比减少0.66万元，同比下降0.92%。减少原因是行政在职人员减少，公用经费支出相应减少。

2022年本部门共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算122.62万元，同比减少14.31万元，同比下降10.45%。减少原因是事业在职人员减少，公用经费支出相应减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比减少1089.25万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少1089.25万元，同比下降100%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额592.05万元。分别为：柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务项目272.25万元、垃圾填埋场场内运营管理费及贷款本息项目305.8万元、白阳岭公园绿篱养护与管理项目12万元、绿篱和行道树养护2万。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括柳城县城市管理行政执法局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额683.23万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。