柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。

2.经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。

3.负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。

4.负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。

5.编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。

6.协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。

7.受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。

8.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心, 事业单位分别是柳城县拆迁安置服务中心。

机关内设办公室、档案股、财务股、测绘室、内业股、征地股、拆迁股、项目股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算258.36万元，同比增加78.9万元，同比增长43.96%。其中：一般公共预算拨款258.36万元，同比增加78.9万元，同比增长43.96%。

2022年收入预算增加的原因：在职人员增加，定额公用经费标准提高。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算258.36万元，其中：基本支出258.36万元，占支出总预算100%，同比增加78.9万元，同比增长43.96%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2022年支出预算增加的原因：在职人员增加，定额公用经费标准提高。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入258.36万元，同比增加78.9万元，同比增长43.96%。

2022年财政拨款支出258.36万元，同比增加78.9万元，同比增长43.96%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出258.36万元，同比增加78.9万元，同比增长43.96%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1、2010301行政运行支出133.92万元，同比增加34.37万元，同比增长34.53%。增加的原因：参公在职人员增加，工资、津补贴、公用经费等支出增加；定额公用经费标准提高。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65万元，同比增加6.46万元，同比增长33.66%。增加的原因：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.82万元，同比增加3.23万元，同比增长33.66%。增加的原因：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、2101101行政单位医疗支出9.30万元，同比增加1.73万元，同比增长22.82%。增加的原因：参公在职人员增加，行政单位医保缴费支出增加。

5、2010350事业运行支出47.13万元，同比增加22.53万元，同比增加91.56%。增加的原因：二层事业单位征地拆迁安置服务中心在职人员增加，工资、津补贴、公用经费等支出增加；定额公用经费标准提高。

6、2101102事业单位医疗支出3.25万元，同比增加1.40万元，同比增长75.53%。增加的原因：二层事业单位征地拆迁安置服务中心在职人员增加，事业单位医保缴费支出增加

7、2101103公务员医疗补助支出7.06万元，同比增加4.34万元，同比增长160.18%。增加的原因：参公人员增加；今年公务员医疗补助按全年预算数编制，上年只安排7-12月预算数。

8、2210201住房公积金支出19.24万元，同比增加4.84万元，同比增长33.66%。增加的原因：在职人员增加，住房公积金支出增加

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出258.36万元，同比增加78.9万元，同比增长43.96%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算220.63万元，同比增加65.87万元，同比增长42.56%。增加的原因：在职人员增加，工资、津补贴、四险两金等工资福利支出增加。

商品和服务支出预算37.72万元，同比增加13.04万元，同比增长52.84%。增加的原因：在职人员增加，公用经费支出增加；定额公用经费标准提高。

对个人和家庭补助支出预算0.012万元，同比持平。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，同比增加0.21万元，同比增长50%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算0.63万元，同比增加0.21万元，同比增长50%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.40万元，同比增加8.62万元，同比增长41.50%。增加原因是参公在职人员增加，定额公用经费标准提高。

2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算8.32万元，同比增加4.41万元，同比增长112.97%。增加原因是事业在职人员增加，定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目为部门整体支出，绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成有办公设备，总额95.63万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。