柳城县交通运输局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。

7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。

9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。

10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位3个。行政单位是柳城县交通运输局，事业单位分别是柳城县道路运输管理所、柳城县公路管理所、柳城县航务管理所。

机关内设1室、3股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1673.33万元，同比增加31.84万元，同比增长1.94%。其中：一般公共预算拨款1673.33万元，同比增加31.84万元，同比增长1.94%。

2022年收入预算增加的原因：新增招聘人员8人，在职人员增加，公用公费定额标准提高。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1673.33万元，其中：基本支出1079.25万元，占支出总预算64.5%，同比增加41.71万元，同比增长4.02%；项目支出594.08万元，占支出总预算35.5%，同比减少9.87万元，同比下降1.63%。

2022年基本支出预算增加的原因：新增招聘人员8人，在职人员增加，公用公费定额标准提高。

2022年项目支出预算减少的原因：聘用人员经费年初预算只安排第一季度资金。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1673.33万元，同比增加31.84万元，同比增长1.94%。

2022年财政拨款支出1673.33万元，同比增加31.84万元，同比增长1.94%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1673.33万元，同比增加31.84万元，同比增长1.94%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出632.69万元，同比增加505.15万元，同比增长396.07%。增加的原因：因机构改革，二层机构在编人员63人并入局机关。

2.行政单位离退休支出20.3万元，同比增加4.47万元，同比增长28.24%。增加的原因：1.新增退休人员1人，2.退休春节慰问金增长。

3.事业单位离退休支出80.27万元，同比增加10.43万元，同比增长14.93%。增加的原因：退休春节慰问金增长。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出97.74万元，同比减少2.8万元，同比下降2.8%。减少的原因：社保缴费基数下降。

5.机关事业单位职业年金缴费支出48.87万元，同比减少1.4万元，同比下降2.78x%。减少的原因：职业年金缴费基数下降。

6.行政单位医疗支出44.74万元，同比增加33.92万元，同比增长313.49%。增加的原因：因机构改革，二层机构在编人员63人并入局机关，行政单位医保缴费支出增加。

7.事业单位医疗支出3.42万元，同比减少37.48万元，同比下降91.64%。增加的原因：因机构改革，二层机构在编人员减少，事业单位医保缴费支出减少。

8.公务员医疗补助支出9.75万元，同比增加4.31万元，同比增长4.31%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

9.公路养护支出586万元，同比持平。

10.公路运输管理支出67.10万元，同比减少395.25万元，同比减少85.49%。减少的原因：因机构改革，二层机构道路运输管理所和公路管理所在编人员减少。

11.水路运输管理支出9.15万元，同比减少87.4万元，同比减少90.52%。减少的原因：因机构改革，二层机构水路运输管理支出在编人员减少。

12.住房公积金支出73.3万元，同比减少2.11万元，同比下降2.8%。减少的原因：公积金缴费基数下降。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1079.25万元，同比增加41.71万元，同比增长4.02%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算841.73万元，同比增加11.8万元，同比增长1.42%。增加的原因：新增招聘人员，在职人员增加。

商品和服务支出预算128.12万元，同比增加2.87万元，同比增长2.29%。增加的原因：新增招聘人员，在职人员增加，公用公费定额标准提高。

对个人和家庭补助支出预算109.4万元，同比增加27.05万元，同比增长32.85%。增加的原因：退休人员增加及退休春节慰问金增长。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.8万元，同比减少1.33万元，同比下降13.13%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算2.8万元，同比增加0.17万元，同比增长6.46%。增加原因是：新增招聘人员，在职人员增加，定额公务接待费支出增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算6万元，同比减少1.5万元，同比下降20%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算6万元，同比减少1.5万元，同比下降20%。减少原因是：有一辆公务用车报废。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算111.37万元，同比增加103.67万元，同比增长1346.36%。增加原因是：因机构改革行政在编人员增加，公用经费相应增加。

2022年本部门共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算16.75万元，同比减少28.05万元，同比下降62.61%。减少原因是：因机构改革，二层机构事业在编人员减少，公用经费相应减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额594.08万元。分别为：柳城县公路管理所：柳城农村公路日常养护资金项目586万元、聘用人员经费（一般项目）1.65万元；柳城县航务管理所：乡镇船舶管理所生活补助4.8万元、聘用临工费用（一般项目）1.63万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1307.63万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。