柳城县住房和城乡建设局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。

2、参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理、组织协调和检查指导工作。

3、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全。

4、会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理城市道路占用、挖掘费和排污处理费等专项城建资金。

5、负责房地产行业管理，管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、危旧房屋鉴定和直管房屋的租赁经营等工作。

6、负责对燃气行业的安全、人民防空工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。

7、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是：柳城县住房和城乡建设局，参照公务员管理事业单位是：柳城县建设工程质量安全监督站, 事业单位分别是：柳城县住房制度改革委员会办公室、柳城县市政基础设施管理站、柳城县房地产管理所、柳城县墙体材料管理中心。

机关内设办公室、建管股、市政股、村镇股、计财股、保障办等6个股室。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算843.12万元，同比增加203.22万元，同比增长32%。其中：一般公共预算拨款843.12万元，同比增加203.22万元，同比增长32%。

2022年收入预算增加的原因：1.工资福利支出增加，2021年底新招5人，2022年在职在编人数比2021年增加5人；2.在职在编人员人头经费增加，在职在编人员增加每人每年500元福利费；3.增加年初预算项目2022年农村危房改造县级配套资金167万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算843.12万元，其中：基本支出507.69万元，占支出总预算60.22%，同比增加41.59万元，同比增长8.9%；项目支出335.43万元，占支出总预算39.78%，同比增加161.63万元，同比增长90.4%。

2022年支出预算增加的原因：1.工资福利支出增加，2021年底新招5人，2022年在职在编人数比2021年增加5人；2.在职在编人员人头经费增加，在职在编人员增加每人每年500元福利费；3.增加年初预算项目2022年农村危房改造县级配套资金167万元。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入843.12万元，同比增加203.22万元，同比增长32%。

2022年财政拨款支出843.12万元，同比增加203.22万元，同比增长32%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出843.12万元，同比增加203.22万元，同比增长32%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

    1.行政单位离退休支出17.535万元，同比增加2.04万元，同比增长13.17%。增加的原因：退休人员春节慰问金增加。

    2.事业单位离退休支出11.68万元，同比增加1.45万元，同比增长14.17%。增加的原因：退休人员春节慰问金增加。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.37万元，同比增加2.59万元，同比增长5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在职在编人数比2021年增加5人。

    4.机关事业单位职业年金缴费支出23.19万元，同比增加1.3万元，同比增长5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在职在编人数比2021年增加5人。

    5.行政单位医疗支出8.35万元，同比减少1.12万元，同比下降11.83%。减少原因：由于人员调动和辞职，住建局机关2022年行政在职在编人数比2021年减少2人。

    6.事业单位医疗支出14.44万元，同比增加1.91万元，同比增长15.24%。增加原因：2021年底新招5人，2022年事业在职在编人数比2021年增加5人。

    7.公务员医疗补助支出11.86万元，同比增加5.76万元，同比增长94%。增加的原因：由于缴费期间的原因，2021年公务员医疗补助年初预算下达数是2021.07-12月半年缴费金额，2022年下达预算数是全年金额。

    8.行政运行（城乡社区管理事务）支出105.37万元，同比减少1.35万元，同比下降1.3%。减少的原因：由于人员调动和辞职，住建局机关人员减少2人，工资津补贴及公用经费等支出减少。

    9.一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出156.62万元，同比减少3.36万元，同比下降2.1%。减少的原因：聘用人员工资福利项目只安排第一季度预算金额。

    10.工程建设管理支出23.48万元，同比增加0.17万元，同比增长0.7%。增加的原因：建设工程质量安全监督站在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

    11.市政公用行业市场监管支出66.44万元，同比增加2.741万元，同比增长4.3%。增加的原因：市政基础设施管理站在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

    12.住宅建设与房地产市场监管支出43.56万元，同比增加1.53万元，同比增长3.6%。增加的原因：住房制度改革委员会办公室在职人员调资增资，定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

    13.其他城乡社区管理事务支出112.47万元，同比增加20.65万元，同比增长22.49%。增加的原因：柳城县墙体材料改革管理中心、房地产管理所在职人员增加、定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

    14.农村危房改造支出167万元，同比增加167万元，同比增长100%。增加的原因：新增2022年农村危房改造补助资金项目预算。

     15.公积金支出34.78万元，同比增加1.94万元，同比增长5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在职在编人数比2021年增加5人。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出507.69万元，同比增加41.6万元，同比增长8.9%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算402.79万元，同比增加24.42万元，同比增长6.5%。增加的原因：2在职人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出预算67.56万元，同比增加6.28万元，同比增长10.25%。增加的原因：在职人员增加，定额公用经费标准提高，增加在职人员福利费。

对个人和家庭补助支出预算37.34万元，同比增加10.89万元，同比增长41.17%。增加的原因：退休人员春节慰问金增加。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.795万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.295万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.795万元，同比增加0.14万元，同比增长2.5%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算1.295万元，同比增加0.14万元，同比增长2.5%。增加的原因：在职人员增加，定额公务接待费支出增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算4.5万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量3辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算4.5万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.91万元，同比减少0.35万元，同比下降1.3%。减少原因是人员调动和辞职，住建局机关行政人员减少。

2022年本部门共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算40.66万元，同比增加6.64万元，同比增长19.52%。增加原因是事业在职人员增加，定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额328.814万元。分别为：2022年农村危房改造县级配套补助项目167万元、2022年柳城县公共照明路灯电费项目150万元、2022年监督抽测经费和仪器采购经费项目4.814万元、2022年白蚁防治公房维修维护项目7万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县住房和城乡建设局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、专用设备、办公家具等，总额9312.81万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。