柳城县科技工贸和信息化局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

 一、主要职责

  1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

  2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

  3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

  4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

  5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

  6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

  7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。

 二、机构设置情况

 柳城县科技工贸和信息化局（部门）共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是柳城县科技工贸和信息化局；参照公务员管理事业单位是：柳城县工业区管理委员会；全额拨款事业单位分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心。

 柳城县科技工贸和信息化局机关内设办公室、财务股、投资股、工业股、改制办、商务股、行监股、科技综合股、科技情报所。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算689.22万元，同比增加125.02万元，同比增长22.16%。其中：一般公共预算拨款689.22万元，同比增加125.02万元，同比增长22.16%

2022年收入预算增加的原因：2022年新增二层机构柳城县工业区管理委员会，所以2022年收入预算有所增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算689.22万元，其中：基本支出645.6万元，占支出总预算93.67%，同比增加104.84万元，同比增19.38%；项目支出43.62万元，占支出总预算6.33%，同比增加20.18万元，同比增长86.09%。

2022年支出预算增加的原因：2022年新增二层机构柳城县工业区管理委员会，所以2022年支出预算有所增加。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入689.22万元，同比增加125.02万元，同比增长22.16%；

2022年财政拨款支出689.22万元，同比增加125.02万元，同比增长22.16%；

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出689.22万元，同比增加125.02万元，同比增长22.16%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）72.12万元，同比增加72.12万元。增加的原因：2022年新增二层机构柳城县工业区管理委员会，该科目反映工业区管理委员会在职人员工资及公用经费等支出。

2.一般行政管理事务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）1.98万元，同比增加1.98万元。增加的原因：2022年新增二层机构柳城县工业区管理委员会，该科目反映工业区管理委员会聘用人员经费项目支出。

3.行政运行支出（科学技术管理事务）344.33万元，同比增加4.65万元，同比增长1.37%。增加的原因：2022年新增在职人员，且2022年定额公用经费标准提高。

4.一般行政管理事务支出（科学技术管理事务）15.92万元，同比减少了5.92万元，同比减少27.11%。减少的原因：临聘人员经费只安排第一季度支出预算。

5.行政单位离退休支出55.17万元，同比减少9.87万元，同比减少21.79%。减少的原因：2022年行政单位离退休人员减少。

6.事业单位离退休支出3.78万元，同比增加0.36万元，同比增长10.53%。增加的原因：2022年度事业单位离退休人员春节慰问经费标准提高。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.63万元，同比增加6.98万元，同比增加14.06%。增加的原因：2022年人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，导致了2022年基本养老保险缴费增加。

8.机关事业单位职业年金缴费支出28.32万元，同比增加3.49万元，同比增长14.06%。增加的原因：2022年人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，导致了2022年职业年金缴费增加。

9.其他社会保障和就业支出（项目）0.60万元，与上年持平。

10.行政单位医疗支出18.42万元，同比增加0.45万元，同比增加2.5%。增加的原因：增加的原因：2022年人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，导致了2022年行政单位医疗缴费增加。

11.事业单位医疗支出9.31万元，同比增加3.07万元，同比增长49.2%。增加的原因：2022年事业单位人员增加，导致了2022年事业单位医疗保险增加。

12.公务员医疗补助支出30.17万元，同比增加13.83万元，同比增加84.12%。增加的原因：2022年增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，且按全年预算数编制公务员医疗补助，上年只编制2021年7-12月预算数。

13. 城乡社区环境卫生支出10万元，同比增加10万元。增加的原因：新增二层机构柳城县工业区管理委员会的预算项目园区保洁经费的支出预算。

14.住房公积金支出42.47万元，同比增加5.23万元，同比增加14.04%。增加的原因：2022年人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，导致了2022年住房公积金增加。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出645.6万元，同比增加104.84万元，同比增长19.39%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算494.77万元，同比增加73.03万元，同比增长17.32%。增加的原因：2022年人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，导致了2022年工资福利增加。

商品和服务支出预算85.11万元，同比增加16.45万元，同比增长23.96%。增加的原因：2022年人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，定额公用经费标准提高，导致了2022年商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助支出预算65.72万元，同比增加15.35万元，同比增加30.47%。增加的原因：离退休人员春节慰问经费标准提高。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预2.94万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.94万元，同比增加0.35万元，同比增长13.51%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算1.44万元，同比增加0.35万元，同比增长32.11%。增加的原因是2022年在职人员增加，增加了二层机构柳城县工业区管理委员会，导致了2022年公务接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算1.5万元，与去年持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算1.5万元，与上年持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算61.51万元，同比增加5.33万元，同比增加9.5%。增加原因是：2022年参公在职人员增加，且定额公用经费标准提高。

2022年本部门共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算23.61万元，同比增加11.07万元，同比增长88.28%。增加原因是：2022年事业在职人员增加，且定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算1万元，同比减少1万元，同比下降50%。其中：一般公共预算资金1万元，同比减少1万元，同比下降50%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有9个，金额43.62万元。分别为：柳城县商贸行业综合服务发展资金1万元；柳城县工业经济发展服务经费1万元；临聘人员经费（一般项目)7.92万元；科技活动周经费2万元；工业振兴特派员工作经费4万元；企业离退休人员经费15.12万元；木屯煤矿人员大额医疗险和住院附加险（一般项目）0.6万元；工业区管理委员会聘用编外人员经费(一般项目）1.98万元；柳城县工业区保洁经费10万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

我局及所属二层单位国有资产主要包括固定资产（如：房屋、公务用车、办公设备、办公家具等），总额180.59万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。