柳城县发展和改革局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，并提出解决问题的对策建议。协调解决经济运行中的重大问题。配合相关部门研究财政、金融及其他经济和社会发展的情况，提出相关对策建议。

（三）研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案，提出以改革促发展的对策建议。

（四）拟定全县全社会固定资产投资总规模结构调控目标，负责投资综合管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。统筹安排县本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接中央预算内基本建设资金计划。

（五）负责规划全县重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题，衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

（六）负责全县重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全县重要商品市场供求的总量平衡。配合相关部门研究提出服务业发展战略和规划。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。指导、配合其他部门完成各专项规划，研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，配合相关部门提出促进城乡发展的战略、规划。

（八）研究提出县域经济协调发展和城镇化发展的战略、措施，推进可持续发展战略的实施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进城乡区域协调发展。

（九）负责全县人口、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题。配合相关部门研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

（十）审批属县级权限内的政府投资项目的审批及《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资境内项目的备案。

（十一）负责项目的策划包装及全县投资项目库的建立，开展项目前期工作。参与政府投资项目的标准、评审工作及承担有关政府投资项目的效益评估工作。

（十二）根据县人民政府委托起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件草案。

（十三）负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格总水平。组织实施国家和自治区的价格调整方案以及县政府定价分级管理目录及管理办法。

（十四）贯彻国家和自治区价格法律、法规、规章和政策，拟订柳城县权限范围内价格收费政策及收费标准，指导协调全县收费管理工作。负责预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施。执行有关临时价格干预措施的政策。

（十五）负责起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件和方案并组织实施，拟定全县粮油等物资储备的规划、总量计划及品种目录，并组织实施战略物资和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运，落实动用计划和指令。

（十六）负责对粮食收购、储存、运输环节的质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理，组织实施粮食收购市场准入标准。负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责全县军粮和政策性粮食供应。

（十七）承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作，进一步完善储备体系和运营方式，加强市场监测预测和监督管理。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县发展和改革局（部门）共有直属单位5个。其中行政单位1个，事业单位4个。行政单位是柳城县发展和改革局，事业单位分别是柳城县政府投资项目评审中心、柳城县价格认证中心、柳城县粮食储备管理中心、柳城县大数据发展中心。

机关内设办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资管理股、农业经济股、社会发展和基础建设股、工业、能源和环境股、重大股、粮食和物资储备股、价格管理股、营商建设和审批股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1007.11万元，同比增加55.37万元，同比增长5.82%。其中：一般公共预算拨款1007.11万元，同比增加55.37万元，同比增长5.82%。

2022年收入预算增加的原因：2022年柳城县发展和改革局项目预算增加，新增二层单位大数据发展中心。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1007.11万元，其中：基本支出706.49万元，占支出总预算70.15%，同比增加14.36万元，同比增长2.08%；项目支出300.62万元，占支出总预算29.85%，同比增加41.01万元，同比增长15.80%。

2022年支出预算增加的原因：2022年柳城县发展和改革局项目预算增加，新增二层单位大数据发展中心。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1007.11万元，同比增加55.37万元，同比增长5.85%。

2022年财政拨款支出1007.11万元，同比增加55.37万元，同比增长5.85%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1007.11万元，同比增加55.37万元，同比增长5.85%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出240.24万元，同比减少17.22万元，同比下降6.69%。减少的原因：行政在职人员减少，工资及公用经费等支出减少。

2.事业运行支出147.68万元，同比增加32.42万元，同比增长28.13%。增加的原因：新增二层事业单位大数据发展中心，事业在职人员增加。

3.行政单位离退休支出52.58万元，同比增加22.25万元，同比增长73.36%。增加的原因：行政退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

4.事业单位离退休支出3.18万元，同比增加0.56万元，同比增长21.37%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.29万元，同比减少3.53万元，同比下降5.28%。减少的原因：社保缴费基数下降。

6.机关事业单位职业年金缴费支出31.65万元，同比减少1.49万元，同比下降4.46%。减少的原因：职业年金缴费基数下降。

7.其他社会保障和就业支出30.18万元，同比减少3.23万元，同比下降9.67%，增加原因：压减98年前粮食系统退休人员工资补差项目支出预算。

8.行政单位医疗支出16.40万元，同比减少3.48万元，同比下降17.50%。减少的原因：行政在职人员减少。社保缴费基数下降。

9.事业单位医疗支出14.64万元，同比增加1.44万元，同比增长10.90%。减少的原因：事业在职人员增加，医保缴费支出增加。

10.公务员医疗补助支出26.84万元，同比增加14.28万元，同比增长98.08%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

11.住房公积金支出47.47万元，同比减少2.65万元，同比下降5.29%。减少的原因：公积金缴费基数下降。

12.事业运行（粮油事务）62.52万元，同比增加8.48万元。同比增长15.69%，增加原因：二层事业单位储备粮管理中心在职人员增加。

13.其他粮油事务支出259.06万元，同比减少0.55万元。同比下降0.21%，下降原因：压减水库移民粮食供应差价亏损补贴项目支出预算。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出706.49万元，同比增加14.36万元，同比增长2.08%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算546.72万元，同比增加2.31万元，同比增长0.42%。增加的原因：在职人员增加，人员经费预算增加。

商品和服务支出预算88.45万元，同比增加5.26万元，同比增长6.32%。增加的原因：在职人员增加，公用经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算71.32万元，同比增加6.79万元，同比增长10.52%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.61万元，同比增加0.14万元，同比增长9.52%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算1.61万元，同比增加0.14万元，同比增长9.52%。增加原因是增加二层事业单位大数据发展中心，在职人员增加，定额公务接待费预算增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算52.25万元，同比减少4.09万元，同比下降7.26%。减少原因是行政在职人员减少，行政单位公用经费预算减少。

2022年本部门共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算36.20万元，同比增加9.35万元，同比增长34.82%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位公用经费预算增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额259.06万元。分别为：水库移民粮食供应差价亏损补贴项目239.06万元。金稻香粮食收储公司人员经费项目20万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县发展和改革局及所属二层单位国有资产主要包括房屋3套，通用设备262件，家具用具279件，原值总额221.98万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。