柳城县乡村振兴局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市和县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施各类乡村振兴规划和计划。

（二）根据县委、县人民政府提出的乡村振兴目标和任务，协助拟定全县乡村振兴规划和计划相关措施。

（三）贯彻落实自治区乡村振兴项目、资金管理办法；协助县振兴局组织全县乡村振兴状况的检测和统计。

（四）动员、协调、组织社会各界支持、参与乡村振兴衔接工作，协助检查、督促落实县直机关挂钩责任制；负责协助县内外乡村振兴衔接交流协作工作。

（五）协助县乡村振兴局组织全县各乡镇干部乡村振兴衔接工作培训、农民实用技术培训工作，组织全县各乡镇参加劳动力就业转移培训工作；协调组织实施教育乡村振兴衔接重点和科技振兴；指导协调全县各乡镇劳务经济发展和人力资源开发，同有关部门组织各乡镇的劳务输出工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县乡村振兴局，事业单位是： 柳城县乡村振兴综合服务中心。

机关内设主任室、副主任室、综合服务中心主任室、革命老区促进会办公室、财务室，综合股、项目股、社会扶贫股、信息政策股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算547.54万元，同比增加203万元，同比增长58.99%。其中：一般公共预算拨款547.54万元，同比增加203万元，同比增长58.99%。

2022年收入预算增加的原因：2022年的预算包含了12个乡镇工作站人员，而2021年是各乡镇单独做预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算547.54万元，其中：基本支出540.94万元，占支出总预算98.79%，同比增加226.2万元，同比增长72.33%；项目支出6.6万元，占支出总预算20.75%，同比减少25.2万元，同比下降79.25%。

2022年支出预算增加的原因：2022年的预算包含了二层事业单位12个乡镇工作站人员，而2021年是各乡镇单独做预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入547.54万元，同比增加203万元，同比增长58.99%。

2022年财政拨款支出547.54万元，同比增加203万元，同比增长58.99%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出547.54万元，同比增加203万元，同比增长58.99%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出126.67万元，同比增加1.18万元，同比增长0.94%。增加的原因：项目支出上年预算列入“其他扶贫支出”科目，今年调整到“行政运行”科目。

2.事业运行支出252.67万元，同比增加130.31万元，同比增长101.5%。增加的原因：2022年的预算包含了二层事业单位12个乡镇工作站人员，而2021年是各乡镇单独做预算。

3.行政单位离退休支出13.37万元，同比增加6.87万元，同比增长105.69%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出52.86万元，同比增加20.45万元，同比增长63.1%。增加的原因：人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

5.机关事业单位职业年金缴费支出26.42万元，同比增加10.22万元，同比增长63.09%。增加的原因：人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

6.行政单位医疗支出8.23万元，同比减少1.25万元，同比下降13.19%。减少的原因：缴费基数下降，预算减少。

7.事业单位医疗支出17.76万元，同比增加11.2万元，同比增长170.73%。增加的原因：人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

8.公务员医疗补助支出9.91万元，同比增加4.82万元，同比增长94.7%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

9.住房公积金支出39.65万元，同比增加15.34万元，同比增长63.1%。增加的原因：人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出540.94万元，同比增加228.2万元，同比增长72.97%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算454.76万元，同比增加188.71万元，同比增长70.93%。增加的原因：人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

商品和服务支出预算69.25万元，同比增加28.62万元，同比增长70.41%。增加的原因：人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

对个人和家庭补助支出预算16.92万元，同比增加10.88万元，同比增长179.78%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、春节慰问费、物业补贴等支出预算增加；退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.4万元，同比增加0.17万元，同比增长13.82%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算1.4万元，同比增加0.17万元，同比增长0.17%。增加原因是人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员，定额公务接待费预算增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.01万元，同比增加0.2万元，同比增长0.77%。增加原因是定额公用经费提标。

2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算43.25万元，同比增加28.98万元，同比增长203.08%。增加原因是人员增加，增加了二层事业单位乡镇工作人员。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额6.6万元。分别为：临聘人员经费项目5.1万元、革命老区促进会项目1.5万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额81.62万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。