柳城县水库移民服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、纳入财政专户支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年收支总体情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民方针、政策和法律、法规。

2、负责全县水利水电移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向柳城县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。

4、负责全县水利水电建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6、负责全县利水电工程移民资金的管理。

7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

8、承办柳城县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县水库移民服务中心共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。行政单位是柳城县水库移民服务中心，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县水库移民服务中心。

机关内设局办公室室、计财股、后扶股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、纳入财政专户支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出表（公开10表）

十一、政府采购预算明细表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算68.45万元，同比减少19.5万元，同比减少22.17%。其中：一般公共预算拨款68.45万元，同比减少19.5万元，同比减少22.17%。

2022年收入预算减少的原因：在职人员减少、社保缴费减少、公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算68.45万元，其中：基本支出68.45万元，占支出总预算100%，同比减少19.5万元，同比减少22.17%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元。

2022年支出预算减少的原因：在职人员减少、社保缴费减少、公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入68.45万元，同比减少22.17万元，同比减少26.93%。

2022年财政拨款支出68.45万元，同比减少22.17万元，同比减少22.17%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出68.45万元，同比减少19.5万元，同比减少22.17%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出49.84万元，同比减少9.42万元，同比减少15.9%。减少的原因：在职人员减少、公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.22万元，同比减少3.39万元，同比减少35.27%。减少的原因：在职人员减少、缴费基数减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出3.11万元，同比减少1.69万元，同比减少35.21%。减少的原因：在职人员减少、缴费基数减少。

4.行政单位医疗支出3.03万元，同比减少1.36万元，同比减少31%。减少的原因：在职人员减少、缴费基数减少。

5.公务员医疗补助支出1.57万元，同比减少0.02万元，同比减少1.3%。减少的原因：在职人员减少、缴费基数减少。

6.住房公积金支出4.67万元，同比减少2.54万元，同比减少35.23%。减少的原因：在职人员减少、缴费基数减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出68.45万元，同比减少19.5万元，同比减少22.17%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算57.65万元，同比减少17.55元，同比减少23.3%。减少的原因：在职人员减少、社保缴费基数减少、公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少。

商品和服务支出预算10.8万元，同比减少1.95万元，同比减少15.3%。减少原因：在职人员减少造成公用经费减少。

对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.175万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.175万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.175万元，同比减少0.04万元，同比下降19%。减少主要原因是:公务接待支出减少。

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算0.175万元，同比减少0.04万元，同比下降19%。减少原因是在职人员减少，定额公务接待费支出减少。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年柳城县水库移民服务中心共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.8万元，同比减少1.95万元，同比减少15.3%。减少原因是在职人员减少造成公用经费减少。

另外，柳城县水库移民服务中心下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目为部门整体支出，绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县水库移民服务中心国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额29.56 万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。