504 柳城县人工影响天气管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县人工影响天气管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（公开01表）
二、部门收入预算总表（公开02表）
三、部门支出预算总表（公开03表）
四、财政拨款收支总表（公开04表）
五、一般公共预算支出预算表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（公开06表）
七、政府性基金预算支出表（公开07表）
八、国有资本经营预算支出表（公开08表）
九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）
十一、政府采购预算表（公开11表）
第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年一般公共预算支出情况说明
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年“三公”经费预算情况说明
六、2022年政府性基金预算情况说明
七、2022年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.柳城县气象局主要职能：负责柳城县行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设工作的组织实施；负责柳城县行政区域内气象设施建设项目的审查；对柳城县行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。承担气象监测工作，编制气象探测报表、资料，并及时报送；依法保护探测环境。负责柳城县行政区域内气象预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为柳城县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理柳城县行政区域内公众气象预报的发布。柳城县人工影响天气中心是柳城县气象局的二层机构，在柳城县气象局领导下开展人工影响天气作业及相关工作活动。
2.柳城县人工影响天气管理中心主要职能：柳城县人工影响天气管理中心在县气象局的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人影作业。负责气象防灾减灾工作，目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站，气象信息员队伍建设稳步发展，在重大气象灾害过程中发挥重要作用。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县气象局，事业单位分别是柳城县人工影响天气管理中心。
机关内设办公室、业务股。
第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（公开01表）
二、部门收入预算总表（公开02表）
三、部门支出预算总表（公开03表）
四、财政拨款收支总表（公开04表）
五、一般公共预算支出预算表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（公开06表）
七、政府性基金预算支出表（公开07表）
八、国有资本经营预算支出表（公开08表）
九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）
十一、政府采购预算表（公开11表）
第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算35.50万元，同比增加0.58万元，同比增长1.66%。其中：一般公共预算拨款35.5万元，同比增加0.58万元，同比增长1.66%。
2022年收入预算增加的原因：职工正常薪级晋升。
（二）支出预算说明
2022年支出总预算35.50万元，其中：基本支出32.50万元，占支出总预算91.55%，同比增加0.28万元，同比增长0.87%；项目支出3万元，占支出总预算8.45%，同比增加0.3万元，同比增长11.11%。
2022年支出预算增加的原因：职工正常薪级晋升。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入35.50万元，同比增加0.58万元，同比增长1.66%。
2022年财政拨款支出35.50万元，同比增加0.58万元，同比增长1.66%。
三、2022年一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出35.50万元，同比增加0.58万元，同比增长1.66%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.35万元，同比减少0.01万元，同比下降0.30%。减少的原因：养老保险单位缴费基数下降。
2、机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元，减少0.01万元，同比下降0.60%。减少的原因：职业年金单位缴费基数下降。
3.事业单位医疗1.65万元，同比减少0.05万元，同比下降2.94%。减少的原因：医疗保险单位缴费基数下降。
4.气象事业机构支出23.32万元，同比增加0.35万元，同比增加1.52%。增加的原因：职工正常薪级晋升。
5.其他气象事务支出3万元，同比增加0.3万元，同比增长11.11%。增加的原因：气象防灾减灾经费项目资金增加。
6. 住房公积金支出2.51万元，同比减少0.01万元，同比下降0.4%。减少的原因：公积金单位缴费基数下降。
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出32.50万元，同比增加0.28万元，同比增长0.87%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算28.33万元，同比减少0.02万元，同比下降0.07%。减少的原因：社保缴费减少。
商品和服务支出预算4.17万元，同比增加0.3万元，同比增长7.75%。增加的原因：定额公用经费提标，增加在职人员福利费。
对个人和家庭补助支出预算0.006万元，同比持平。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比持平。其中:
因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。
公务接待费2022年预算0.11万元，同比持平。
公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。
公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。
公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。
六、2022年政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排。
七、2022年机关运行经费预算安排情况说明
2022年本部门共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元。
2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.17万元，同比增加0.3万元，同比增长7.75%。增加原因是定额公用经费标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算0万元，与去年持平。
九、预算绩效信息情况说明
2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额3万元。分别为：气象防灾减灾项目3万元。重点项目绩效目标如下：
| 项目名称 | 气象防灾减灾经费 | 项目编码 | 450222215040020001288 | |||
| 年度绩效目标 | 柳城县人工影响天气管理中心在县气象局的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人影作业。 | |||||
| 中期绩效目标 | 柳城县人工影响天气管理中心在县气象局的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人影作业。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 区域监测设备巡检 | ≥2次 | |||
| 质量指标 | 气象灾害预警信息公众覆盖率 | ≥80% | ||||
| 时效指标 | 及时发布气象灾害预警信息 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 预算资金 | =3万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防御和减轻本行政区域内暴雨、洪涝、台风、雷电等气象灾害 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥80% | |||
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县气象局及柳城县人工影响天气管理中心（属柳城县气象局二层单位）合署办公，资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。资产账登记在柳城县气象局资产账上。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。