502 柳城县糖业发展服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县糖业发展服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表(公开01表)
二、部门收入预算总表(公开02表)
三、部门支出预算总表(公开03表)
四、财政拨款收支总表(公开04表)
五、一般公共预算支出预算表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(公开06表)
七、政府性基金预算支出表(公开07表)
八、国有资本经营预算支出表(公开08表)
九、财政专户管理资金支出预算表(公开09表)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开10表)
十一、政府采购预算表(公开11表)
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年一般公共预算支出情况说明
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年“三公”经费预算情况说明
六、2022年政府性基金预算情况说明
七、2022年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
1.负责执行国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、农业部、国家工商行政管理总局等四部委第23号令《糖料蔗管理暂行办法》、负责执行《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》(桂政发〔2019〕8号)、《广西糖料蔗订单农业管理办法(试行)》(桂糖〔2019〕59号)、《广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则》(桂计经贸〔2002〕560号)以及各级人民政府有关糖料蔗发展管理、生产、加工、流通的其它管理职能。
2.负责统筹、协调和指导全县糖业发展各项工作,负责草拟全县糖业发展规划,拟定并组织糖业科技示范项目的规划、管理和实施。
3.负责对乡镇进行业务指导和协调乡镇与制糖企业、蔗农与制糖企业的关系。
4.管理好原料蔗生产、榨季生产的砍、运、榨秩序,配合主管部门组织有关部门严厉打击炒买炒卖原料蔗等破坏糖料蔗购销市场秩序行为,确保全县蔗糖业持续高效发展。
5.配合主管部门监督乡镇、制糖企业执行全县糖业发展规划,打击坑农现象,维护农民利益。
6.负责统筹指导全县糖料蔗优良新品种、新技术的推广应用,服务于蔗农,服务制糖企业,为蔗农提供科学栽培技术,为制糖企业提供高产高糖原料蔗。
7.研究并草拟原料蔗发展、制糖企业深加工、综合利用等一系列产前、产中、产后方针政策。
8.负责对糖料蔗产区进行管理,大力推行订单农业,实行“公司+农户”产业化经营模式。
9.负责全县糖料蔗订单合同备案管理,配合主管部门督促制糖企业、糖料蔗种植主体共同遵守签订的合同,按合同要求履约。
10.完成县人民政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。参照公务员管理事业单位是:柳城县糖业发展服务中心。事业单位是:柳城县甘蔗研究中心。
机关内设办公室、生产技术股、项目股。
第二部分:2022年部门预算公开表(详见附件)
一、部门收支预算总表(公开01表)
二、部门收入预算总表(公开02表)
三、部门支出预算总表(公开03表)
四、财政拨款收支总表(公开04表)
五、一般公共预算支出预算表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(公开06表)
七、政府性基金预算支出表(公开07表)
八、国有资本经营预算支出表(公开08表)
九、财政专户管理资金支出预算表(公开09表)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开10表)
十一、政府采购预算表(公开11表)
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2022年收入总预算307.46万元,同比减少127.98万元,同比下降29.39%。其中:一般公共预算拨款307.46万元,同比减少127.98万元,同比下降29.39%。
2022年收入预算减少的原因:1.本年度的县级农业保险保费100万元由县财政局金融股统一做预算。2.项目聘用工作人员经费按县财政局要求只做一个季度的费用。3.年度绩效减少导致社保及公积金基数有所下降。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算307.46万元,其中:基本支出306.14万元,占支出总预算99.57%,同比减少24.02万元,同比下降7.27%;项目支出1.32万元,占支出总预算0.43%,同比减少103.96万元,同比下降98.75%。
2022年支出预算减少的原因:1.本年度的县级农业保险保费100万元由县财政局金融股统一做预算。2.项目聘用工作人员经费按县财政局要求只做一个季度的费用。3.年度绩效减少导致社保及公积金基数有所下降。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入307.46万元,同比减少127.98万元,同比下降29.39%。
2022年财政拨款支出307.46万元,同比减少127.98万元,同比下降29.39%。
三、2022年一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出307.46万元,同比减少127.98万元,同比下降29.39%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.行政单位离退休支出12.74万元,同比增加2.66万元,同比增长26.39%。增加的原因:参公单位本年度增加了一名退休人员,所以离退休人员春节慰问经费、物业服务补贴、生活补助等支出较上年度有所增加。
2.事业单位离退休支出12.68万元,同比增加2.78万元,同比增长28.08%。增加的原因:事业单位本年度增加了一名退休人员,所以离退休人员春节慰问经费、物业服务补贴、生活补助等支出较上年度有所增加。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.89万元,同比减少5.63万元,同比下降17.31%。减少的原因:在职人员减少,并且年度绩效减少导致社保基数有所下降。
4.机关事业单位职业年金缴费支出13.44万元,同比减少2.82万元,同比下降17.34%。减少的原因:在职人员减少,并且年度绩效减少导致社保基数有所下降。
5.行政单位医疗支出8.68万元,同比减少2.39万元,同比下降21.59%。减少的原因:在职人员减少,并且年度绩效减少导致社保基数有所下降。
6.事业单位医疗支出4.48万元,同比减少0.30万元,同比下降6.28%。减少的原因:在职人员减少,并且年度绩效减少导致社保基数有所下降。
7.公务员医疗补助支出11.71万元,同比增加5.33万元,同比增长83.54%。增加的原因:上年度公务员医疗补助为半年支出预算,本年度公务员医疗补助为一年支出预算,所以支出有所增长。
8.行政运行支出130.38万元,同比减少15.53万元,同比下降10.64%。减少的原因:在职人员减少,所以工资奖金津补贴、人员公用经费等支出有所减少。
9.事业运行支出64.95万元,同比减少3.27万元,同比下降4.79%。减少的原因:在职人员减少,所以工资奖金津补贴、人员公用经费等支出有所减少。
10.其他农业农村支出1.32万元,同比减少3.96万元,同比下降75%。减少的原因:聘用工作人员项目经费按相关要求只做一个季度的预算。
11.住房公积金支出20.17万元,同比减少4.22万元,同比下降17.30%。减少的原因:在职人员减少,并且年度绩效减少导致住房公积金基数有所下降。
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出306.14万元,同比减少24.02万元,同比下降7.27%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算235.26万元,同比减少33.81万元,同比下降12.56%。减少的原因:在职人员减少,所以工资、津补贴、奖金等支出有所减少,并且年度绩效减少导致社保及公积金基数有所下降。
商品和服务支出预算40.13万元,同比减少2.72万元,同比下降6.35%。减少的原因:在职人员减少,所以人员公用经费有所减少。
对个人和家庭补助支出预算30.75万元,同比增加12.50万元,同比增长68.49%。增加的原因:本年度增加了两名退休人员,所以离退休人员退休费、公务员医疗补助、生活补助等支出较上年度有所增加。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.70万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元,同比减少0.04万元,同比下降5.41%。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2022年预算0.70万元,同比减少0.04万元,同比下降5.41%。减少原因是在职人员减少,定额公务接待费支出减少。
3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元,同比持平。2022年公务用车购置数0辆,2022年公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费2022年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比持平。
六、2022年政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排。
七、2022年机关运行经费预算安排情况说明
2022年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算29.00万元,同比减少2.54万元,同比下降8.05%。减少原因是本年度参公单位在职人员减少,公用经费相应减少。
2022年本部门共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算11.13万元,同比减少0.18万元,同比下降1.59%。减少原因是事业单位在职人员减少,公用经费相应减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
(一)2022年政府采购预算0万元,同比增持平。其中:一般公共预算资金0万元,同比持平。
(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额1.32万元。具体为:聘请合同制人员经费(1-3月)项目1.32万元。重点项目绩效目标如下:
项目名称 | 聘请合同制人员经费(1-3月) | 项目编码 | 450222215020010001255 | |||
年度绩效目标 | 要求非编人员按照聘请合同完成2020年安排的“双高”建设工作任务,并将聘请合同制人员经费5.28万元拨付完毕。 | |||||
中期绩效目标 | 要求非编人员按照聘请合同完成2020年安排的“双高”建设工作任务,并将聘请合同制人员经费5.28万元拨付完毕。 | |||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘请人数 | =2人 | |||
质量指标 | 人员稳定率 | =80% | ||||
工资发放率 | =100% | |||||
时效指标 | 按时发放 | =100% | ||||
足额发放 | =100% | |||||
成本指标 | 开支标准 | =2200元/人.月 | ||||
预算经费 | =52800元 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作团队稳定性 | =100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘请人员满意度 | >95% |
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等,总额236.32万元,正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。