柳城县农业农村局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认定等。

2、负责提出动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传；负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

3、负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

4、监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行；对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

5、推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

6、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见；负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广，指导种植业生产基地建设；组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报，承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施；调查统计种植业生产情况，分析存在问题，提出解决问题的建议措施。

7、拟定全县农业产业政策措施，提出有关农业和农村经济发展的政策性建议，研究农民增收致富措施，协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。  

8、拟定农业产业化经营的政策措施，指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式，帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系，辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产， 确保农民利益和企业效益共同发展。

9、负责农业生产环境的监测与保护，组织实施生态农业建设，监督农业技术和农业产业质量标准的实施，指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产，实施农产品质量安全检测；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务；参与农业环境污染事故的调查处理。

10、实施科技兴农战略，拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施，开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训，参与指导农村剩余劳动力转移，开展农民工就业前技能培训工作。

11、负责农业资源综合区划与开发利用，开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作， 组织实施农业可持续发展工作，发展优质、高效、安全农业，全面提高农业综合生产能力；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。

12、组织全县植物内部检疫（不含森林植物内部检疫），开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。

13、负责农业行政执法工作 ，组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理，查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为，处理违法案件。

14、指导农业社会化服务体系建设 ，参与组织农产品流通，发放广西农产品运输“绿色通行证”；指导农业和农村经济信息体系建设，建设好“柳城农业信息网”，收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ，向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务，减少农民盲目投资，促进农产品流通销售。

15、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定，开展种子质量认证，核发和管理种子生产、经营许可证，组织落实救灾备荒种子贮备任务，开展农作物种子的供销经营。

16、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规，稳定和完善农村基本经营制度，调节农村经济利益关系；研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调开展农村改革试验，发展农民专业合作经济组织；做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。  

17、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作，指导农民科学使用化肥、农药、农膜，并提供相应的农资供应服务。

18、承办自治区农业农村厅、县人民政府、市农业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位16个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，事业单位12个。行政单位是柳城县农业农村局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县农村经济经营管理站、柳城县水果生产服务中心、柳城县农业行政综合执法大队、柳城县农业机械化管理中心。

事业单位分别是柳城县农田建设指导站、柳城县农业技术推广站、柳城县农作物病虫害预测预报站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全中心、柳城县畜牧站、柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县渔业技术推广站、柳城县农机化技术推广站、柳城县农业机械化技术学校。

机关内设办公室、计划财务股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股、畜牧饲料种植业股、兽医渔业渔政股、农田建设管理股、农村社会事业促进股、政策法规股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算3369.20万元，同比减少46.31万元，同比下降1.37%。其中：一般公共预算拨款3369.20万元，同比减少46.31万元，同比下降1.37%。

2022年收入预算减少的原因：社保缴费减少，压减项目支出经费。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算3369.20万元，其中：基本支出3329.95万元，占支出总预算98.84%，同比减少22.56万元，同比下降0.68%；项目支出39.25万元，占支出总预算1.16%，同比减少23.75万元，同比下降59.75%。

2022年支出预算减少的原因：社保缴费减少，压减项目支出经费。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入3369.20万元，同比减少46.31万元，同比下降1.37%。

2022年财政拨款支出3369.20万元，同比减少46.31万元，同比下降1.37%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3369.20万元，同比减少46.31万元，同比下降1.37%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出1090.96万元，同比增减少57.61万元，同比下降5.28%。减少的原因：行政人员少2人；公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少；行政、参公单位离退休物业补贴上年列入“行政运行”科目，今年调整列入“行政单位离退休”科目。

2.事业运行支出1075.49万元，同比减少13.35万元，同比下降1.24%。减少的原因：事业单位离退休物业补贴上年列入“事业运行”科目，今年调整列入“事业单位离退休”科目

3.行政单位离退休支出80.16万元，同比增加15.81万元，同比增长19.72%。增加的原因：退休人员增多，退休人员春节慰问费提标。

4.事业单位离退休支出163.69万元，同比增加51.48万元，同比增长31.45%。增加的原因：退休人员增多，退休人员春节慰问费提标。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出305.15万元，同比减少24.5万元，同比下降8.03%。减少的原因：社保缴费基数减少。

6.机关事业单位职业年金缴费支出152.58万元，同比减少12.25万元，同比下降8.03%。减少的原因：社保缴费基数减少。

7.行政单位医疗支出75.62万元，同比减少8.62万元，同比下降11.40%。减少的原因：社保缴费基数减少。

8.事业单位医疗支出73.94万元，同比减少7.29万元，同比下降9.86%。减少的原因：社保缴费基数减少。

9.公务员医疗补助支出83.50万元，同比增加52.14万元，同比增长62.44%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

10.病虫害控制支出13.5万元，同比减少4.5万元，同比下降33.34%。减少的原因：压减黄龙病防治项目支出预算。

11.农产品质量安全支出5万元，同比持平。

12.执法监管支出4.6万元，同比减少10.7万元，同比下降232.61%。减少的原因：压减执法工作经费项目支出预算。

13.统计监测与信息服务支出1万元，同比持平。

14.行业业务管理支出0.65万元，同比减少1.05万元，同比下降61.76%。减少的原因：压减农村产权交易市场建设项目支出预算。

15.农村合作经济支出2.2万元，同比持平。

16.农业资源保护修复与利用支出12万元，同比持平

17.其他农业农村支出0.3万元，同比减少3万元，同比下降90.91%。减少的原因：压减农机推广、农机安全生产、农机质量监督管理工作经费项目支出预算。

18.住房公积金支出228.86万元，同比减少18.38万元，同比下降22.01%。减少的原因：公积金缴费基数减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3329.95万元，同比减少18.38万元，同比下降0.55%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算2636.04万元，同比减少93.04万元，同比下降3.53%。减少的原因：公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少，社保缴费减少。

商品和服务支出预算424.01万元，同比增加6.97万元，同比增长1.64%。增加的原因：定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

对个人和家庭补助支出预算269.91万元，同比增加63.53万元，同比增长23.54%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算22.5万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.75万元，同比增加0.29万元，同比增长0.97%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算7.25万元，同比持平。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算22.5万元，同比增加7.5万元，同比增长33.33%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量15辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算22.5万元，同比增加7.5万元，同比增长33.33%。增加原因是公务用车增加5辆，车辆运行维护费预算增加。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算251.33万元，同比减少8.28万元，同比下降3.29%。减少原因是行政人员减少2人，机关运行经费相应减少。

2022年本部门共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算172.50万元，同比增加15.06万元，同比增长8.73%。增加原因是定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有15个，金额39.25万元。分别为：动物防疫储备金项目5.5万元、村防员项目5万元、农业信息网络维护费1万元、产权制度改革0.35万元减轻农民负担及处理土地纠纷0.6万元、农业信贷担保项目0.3万元、农村土地确权1.2万元、农村宅基地管理0.5万元、培育新型经营主体0.5万元、土地调解仲裁0.3万元、禁渔期工作经费2万元、屠宰场监管及畜产品采样1万元、病虫害控制3万元、农业耕地质量监测12万元、农产品质量安全检测5万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋及建筑物447.90万元、通用同设备88.09万元、专用设备62.57万元、办公家具17.69万元，总额616.26万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。