柳城县古砦仫佬族乡2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县古砦仫佬族乡人民政府（部门）共有直属单位15个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位13个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县古砦仫佬族乡财政所、柳城县古砦仫佬族乡市场监督管理所, 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡经管站、柳城县古砦仫佬族乡林业站、柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站、柳城县古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务站、柳城县古砦乡仫佬族企业办、柳城县古砦仫佬族乡文体广播站、柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站、柳城县古砦仫佬族乡劳保所、柳城县古砦仫佬族乡农业技术推广站、柳城县古砦仫佬族乡农业机械化技术推广与服务站、柳城县古砦仫佬族乡水产畜牧站、柳城县古砦仫佬族乡扶贫开发工作站、柳城县古砦仫佬族乡退役军人服务站。

机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员会办公室、工会办公室、乡宣传委员会办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、扶贫办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、农机站、乡村办、财务室、国土规建环保安监站、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、农业技术推广站办公室、农业机械化技术推广与服务站办公室、水产畜牧站办公室、办公室扶贫开发工作站、退役军人服务站办公室、小会议室、大会议室、食堂。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1443.34万元，同比增加161.4万元，同比增加12.59%。其中：一般公共预算拨款1443.34万元，同比增加161.4万元，同比增加12.59%。

2020年收入预算增加的原因：2020年下放了柳城县古砦仫佬族乡农业技术推广站、柳城县古砦仫佬族乡农业机械化技术推广与服务站、柳城县古砦仫佬族乡水产畜牧站、柳城县古砦仫佬族乡扶贫开发工作站等4个部门，新增了柳城县古砦仫佬族乡退役军人服务站这一个部门。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1443.34万元，其中：基本支出1354.07万元，占支出总预算93.82%，同比增加169.5万元，同比增长14.31%；项目支出89.27万元，占支出总预算6.18%，同比减少8.1万元，同比下降8.32 %。支出预算增加的原因：下放了4个部门和新增一个部门。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1443.34万元，同比增加161.4万元，同比增长12.59%。

2020年财政拨款支出1443.34万元，同比增加161.4万元，同比增长12.59%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1443.34万元，同比增加161.4万元，同比增长12.59%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 一般行政管理事务（人大事务）支出11.70万元，同比减少0.5万元，同比减少4.1%，增加的原因：政府人大职工减少，经费支出减少。

2. 人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比增加0.5万元，同比增加100%，增加的原因：用于支付人大代表差旅费。

3. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出509.75万元，同比增加85.64万元，同比增加20.19%，增加的原因：政府职工工资标准上调 。

4. 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出18.7万元，同比减少15万元，同比减少44.51%，减少的原因：政府办公费减少。

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出68.73万元，同比增加8.14万元，同比增加13.43%，增加的原因：工资指标上调。

6. 行政运行（财政事务）支出62.61万元，同比增加6.63万元，同比增加11.84%，增加的原因：政府职工工资标准上调。

7. 一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

8. 其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9. 一般行政管理事务（群众团体事务）支出5万元，同比增持平。

10. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，同比持平。

11. 行政运行（市场监督管理事务）支出30.5万元，同比减少16.52万元，同比减少35.13%，增加的原因：市场监督所人员变动减少。

12. 其他一般公共服务支出1.4万元，同比持平。

13. 其他国防动员支出1万元，同比持平。

14. 其他科学技术普及支出1.1万元，同比持平。

15. 其他科学技术支出9.70万元，同比增加7.2万元，同比增加288.00%，增加的原因：增加“科技三项”经费。

16. 图书馆支出0.37万元，同比增加持平。

17. 群众文化支出22.38万元，同比增加15.69万元，同比增加234.53%，增加的原因：文广站的广播支出和群众文化合并到一起。

18. 社会保险经办机构支出34.32万元，同比增加4.04万元，同比增加13.34%，增加减少的原因：事业单位人员增加、工资上调。

19. 行政单位离退休支出15.92万元，同比增加15.92万元，同比增加100%，增加的原因：用于支付政府退休人员生活补助和物业补贴。

20. 事业单位离退休支出11.34万元，同比增加11.34万元，同比增加100%，增加的原因：用于支付事业单位退休人员生活补助和物业补贴。

21. 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.83万元，同比减少2.42万元，同比减少2.22%，增加的原因：缴费比例下降。

22. 机关事业单位职业年金缴费支出 12.58万元，同比增加12.58万元，同比增加100%，增加的原因：新增缴纳职业年金预算。

23. 事业运行（退役军人管理事务）支出12.58万元，同比增加12.58万元，同比增加100%，增加的原因：退役军人服务站是新成立的部门。

24. 重大公共卫生专项支出0.6万元，同比持平。

25. 计划生育机构支出110.68万元，同比增加18.7万元，同比增加20.33%，增加的原因：计生站人员增加。

26. 计划生育服务支出13.71万元，同比增加1.98万元，同比增加16.88%，增加的原因：事业单位工资上调。

27. 行政单位医疗支出23.20万元，同比减少0.09万元，同比减少0.39%，减少的原因：人员减少 。

28. 事业单位医疗支出30.07万元，同比增加13.72万元，同比增加83.91%，增加的原因：人员增加、工资上调，医保基数随之上调。

29. 公务员医疗补助支出25.62万元，同比增加4.03万元，同比增加18.67%，增加的原因：人员增加、工资上调，医保基数随之上调。

30. 事业运行（农业）支出76.14万元，同比减少9.36万元，同比减少10.95%，减少的原因：人员减少 。

31. 事业机构支出24.06万元，同比减少0.51万元，同比减少2.08%，减少的原因：林业站人员减少。

32. 水土保持支出12.42 万元，同比增加4.91万元，同比增加65.38%，增加的原因：水利站人员增加。

33. 扶贫事业机构支出25.21万元，同比增加9.93万元，同比增加64.99%，增加的原因：行政运行（扶贫）支出合并到扶贫事业机构支出。

34. 住房公积金支出86.02万元，同比增加17.36万元，同比增加25.28%，增加的原因：人员增加，工资上调，公积金基数上调。

35. 其他支出28万元，同比持平。 

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1354.07万元，同比增加169.51万元，同比增长14.31%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

1.工资福利支出预算944.65万元，同比增加142.5万元，同比增加17.76%，增加的原因：人员调资增资；新增退伍军人服务站，人员增加。

2.商品和服务支出预算143.69万元，同比增加3.62万元，同比增加2.58%，增加的原因：新增退伍军人服务站，人员增加。

3.对个人和家庭的补助预算265.73万元，同比增加23.38万元，同比增加9.65%，增加的原因：新增退休物业补贴；村干补助上调。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.12万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算9.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.12万元，同比减少1.15万元，同比下降8.67%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算3.12万元，同比减少2.65万元，同比下降45.97%。减少原因是严格控制公务接待的支出。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算9万元，同比增加1.5万元，同比增长20%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量6辆。增加原因：增加1辆公务用车。

（1）公务用车购置费2020年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算9万元，同比增加1.5万元，同比增长20%。增加原因是增加1辆公务用车。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比持平。。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年古砦仫佬族乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算82.2万元，比上年86.15万元减少3.95万元，同比下降4.59%。减少原因是行政参公人员减少及取消福利费预算。

另外，古砦仫佬族乡人民政府下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算61.49万元，比上年53.92万元增加7.57万元，同比增长14.04%。增加原因是事业单位有新增人员，公用经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算19.05万元，同比增加9.35万元，同比增长96.40%。其中：一般公共预算资金19.05万元，同比增加9.35万元，同比增长96.40%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算19.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个：生态乡村及保洁经费项目10万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等总额492.78万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。