柳城县沙埔镇2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县沙埔镇共有直属单位15个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府、柳城县沙埔镇市场监督管理所，参照公务员管理事业单位是：柳城县沙埔镇财政所, 事业单位分别是柳城县沙埔镇林业站、柳城县沙埔镇水利站、柳城县沙埔镇卫生和计划生育服务所、柳城县沙埔镇文体体育和广播电视站、柳城县沙埔镇社会保障服务中心、柳城县沙埔镇国土规建环保安监站、柳城县沙埔镇农业服务中心(经管组)、柳城县沙埔镇农业技术推广站、柳城县沙埔镇农业机械技术推广与管理站、柳城县沙埔镇水产畜牧兽医站、柳城县沙埔镇扶贫开发工作站、柳城县沙埔镇退役军人服务站。

机关内设征地办、调处办、统计办、财务室、党政办、组织办、宣传办、武装部、纪委、镇长办公室、副镇长办公室。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1624.08万元，同比增加129.87万元，同比增长8.69%。其中：一般公共预算拨款1624.08万元，同比增加165.87万元，同比增长11.37%。

2020年收入预算增加的原因：新增退役军人服务站部门预算、新增人员以及公用经费增加等。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1624.08万元，其中：基本支出1544.96万元，占支出总预算95.13%，同比增加176.71万元，同比增长12.92%；项目支出79.12万元，占支出总预算4.87%，同比减少10.84万元，同比下降12.05%。支出预算增加的原因：新增退役军人服务站部门预算、新增人员以及公用经费增加等。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1624.08万元，同比增加165.87万元，同比增长11.37%。

2020年财政拨款支出1624.08万元，同比增加165.87万元，同比增长11.37%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1624.08万元，同比增加165.87万元，同比增长11.37%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出11.70万元，同比持平。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出524.96万元，同比增加180.60万元，同比增长52.45%。增加的原因：政府人员增加，人员经费及公用经费增加。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出28.75万元，同比减少6.40万元，同比下降18.21%。减少的原因：科目调整，把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.71万元，同比增加9.62万元，同比增长13.92%。增加的原因：2019年国土环保安监站的年初预算经费调整到城乡社区规划与管理的科目中支出，导致2020年沙埔国土环保安监站的经费增加。

6.行政运行（财政事务）支出66.87万元，同比减少5.78万元，同比下降7.96%。减少的原因：2019年财政所在职人员减少。

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2.00万元，同比减少4.35万元，同比下降68.50%。减少的原因：科目调整，把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算且经费减少。

8.其他纪检监察事务支出3.00万元，同比持平。

9.一般行政管理事务（群众团体事务）支出5.00万元，同比持平。

10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元，同比持平。

11.行政运行（市场监督管理事务）支出53.12万元，同比减少5.67万元，同比减少9.64%。减少的原因：业务活动减少，经费减少。

12.其他一般公共服务支出0.9万元，同比持平。

13.兵役征集支出1.2万元，同比减少0.3万元，同比减少20%。减少的原因：业务活动减少，经费减少。

14.其他国防动员支出1万元，同比持平。

15.其他科学技术普及支出1.1万元，同比持平。

16.图书馆支出0.37万元，同比增加0.01万元，同比增加2.78%。增加的原因：图书购置经费增加。

17.广播支出27.25万元，同比增加6.75万元，同比增加32.93%。增加的原因：2020年文化站和广播站合并为同一单位，功能分类以广播为准，2019年文化站加广播站总支出为20.5万元，2020年业务活动增加，经费增加。

18.社会保险经办机构支出24.27万元，同比减少9.87万元，同比减少28.91%。减少的原因：社保所人员调出，经费减少。

19.行政单位离退休支出18.53万元，同比减少3.66万元，同比减少16.49%。减少的原因：财政所有2名退休人员死亡，经费减少。

20.事业单位离退休支出5.5万元，同比增加1.42万元，同比增加34.8%。增加的原因：新增退休物业补贴预算。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出139.12万元，同比减少25.57万元，同比减少15.53%。减少的原因：缴费比例下降。

22.机关事业单位职业年金缴费支出69.56万元，同比增加65.56万元，同比增加100%。增加的原因：新增职业年金预算。

23.事业运行（退役军人管理事务）支出12.23万元，同比增加12.23万元，同比增加100%。增加的原因：新增退役军人服务站，人员及公用经费增加。

24.重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

25.计划生育机构支出86.1万元，同比增加12.92万元，同比增加17.66%。增加的原因：计生站新增人员，经费增加。

26.行政单位医疗支出32.96万元，同比减少1.74万元，同比减少5.01%。减少的原因：行政和参公人员调动导致支出减少。

27.事业单位医疗支出37.21万元，同比增加7.64万元，同比增加25.84%。增加的原因：事业单位新增人员，经费增加。

28.公务员医疗补助支出31.15万元，同比增加8.22万元，同比增加35.85%。增加的原因：2019年财政所新增退休人员，经费增加。

29.事业运行（农业）支出167.8万元，同比增加28.55万元，同比增加20.5%。增加的原因：2020年企业站与经管站合并为同一单位，业务活动增加，经费增加。

30.事业机构支出27.22万元，同比增加2.61万元，同比增加14.02%。增加的原因：林业站新增人员，经费增加。

31.水土保持支出20.26万元，同比增加7.6万元，同比增加60.03%。增加的原因：水利站新增人员，经费增加。

32.扶贫事业机构支出12.8万元，同比增加7.17万元，同比增加127.35%。增加的原因：扶贫开发工作站新增人员，经费增加。

33.住房公积金支出109.34万元，同比增加6.44万元，同比增加6.26%。增加的原因：新增退役军人服务站、新增人员，住房公积金预算增加。

34.其他支出18万元，同比持平。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1544.96万元，同比增加176.71万元，同比增长12.92%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1185.89万元，同比增加158.88万元，同比增长15.47%。增加的原因：2019年新增退役军人服务站部门预算、新增人员，工资福利增加。

商品和服务支出预算160.67万元，同比增加2.02万元，同比增长1.27%。增加的原因：2019年新增退役军人服务站部门预算、新增人员，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算198.4万元，同比增加15.82万元，同比增长8.66%。增加的原因：退休人员增加及新增退休人员物业补贴。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算9万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.61万元，同比增加2.2万元，同比增长19.28%。其中:

1.    因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算4.61万元，同比增加0.7万元，同比增长17.93%。增加的原因是新增退役军人服务站及新增人员导致经费增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算9万元，同比增加1.5万元，同比增长20%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量7辆。增加的原因：增加公务用车1辆。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算9万元，同比增加1.5万元，同比增长20%。增加原因是增加公务用车1辆。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年沙埔镇人民政府及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.87万元，比上年100.72万元减少5.85万元，同比下降5.81%。下降的原因是行政和参公人员减少及取消单位福利费支出预算。

另外，沙埔镇人民政府下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算65.8万元，比上年57.93万元增加7.07万元，同比增长12.2%。增加的原因是新增退役军人服务站，公用经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算3.1万元，同比减少0.7万元，同比下降18.42%。其中：一般公共预算资金3.1万元，同比减少0.7万元，同比下降18.42%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

1. 沙埔镇及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个：生态乡村及保洁经费项目10万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县沙埔镇及所属二层单位国有资产主要包括动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等，沙埔镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额248.54万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。