柳城县东泉镇2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展；

   （3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令；

   （4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作；

   （5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定；

   （6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   （7）负责县委、县政府交办的其他工作。

    2、柳城县东泉镇党委的主要职能

  （1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

  （2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设；

  （3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务；

  （4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系；

  （5）负责县委、县政府交办的其他工作。

　　3、柳城县东泉镇市场监督管理所主要工作职责

（1）搞好集贸市场规划、开发、建设及市场管理和服务工作；

（2）维护市场秩序、市场卫生、市场安全，并按规定收取市场设施租赁费、生猪屠宰服务费及其他中心所管辖的国有资产管理及收费工作；

（3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（4）负责承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他任务。

4、柳城县东泉镇财政所主要工作职责

（1）正确贯彻党和国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

（2）负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡。

（3）负责组织和管理本级财政收入和支出，执行会计集中核算，落实“镇财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（4）负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑。

（5）负责管理本级范围内的各类预算资金等资金，负责做好本级国有、集体资产监督管理工作。

（6）负责对所属行政事业单位财务管理指导，包括会计核算、政策法规学习、核算技能培训、计算机应用等。

（7）负责会计人员管理工作，抓好会计人员继续教育培训等工作。

（8）参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。

（9）协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常财务管理工作。

（10）负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

（11）负责承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作，管理各类政策性惠农补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（12）负责承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他任务。

5、柳城县东泉镇农业服务中心各组职责

（1）开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；

（2）规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；

（3）开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；

（4）开展农民负担的监督检查工作,负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作,完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（5）完成主管部门交办的其他任务。

6、柳城县东泉镇水保站主要工作职责

（1）负责水利资源的保护、开发和合理使用，统一管理辖区水资源，搞好水土保持、小流域治理等工作

（2）负责水利年度的统计工作；负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理；

（3）负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作；负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作；

（4）负责人畜饮水、防汛抗旱和农田基本建设等农村水利工作；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作；

（5）完成主管部门交办的其他任务。

7、柳城县东泉镇林业站主要工作职责

（1）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策；

（2）协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡(镇)人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；

（3）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（4）协助林业行政主管部门做好林地保护、林木采伐、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护等工作；协助有关部门处理森林林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（5）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

8、柳城县东泉镇计划生育服务站主要工作职责

（1）学习、宣传、贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规，开展人口与计划生育基础知识宣传教育；

（2）指导村（居）民委员会做好计划生育工作；履行基层公共卫生、妇幼保健、卫生监督工作，开展环情、孕情监测，节育技术服务及随访工作；

（3）加强社会抚养费的管理，做好社会抚养费的征收、管理和上缴工作；

（4）做好人口与计划生育统计工作，及时准确掌握和上报人口与计划生育统计信息变动情况；负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作；

（5）承担落实奖励优待政策、统计婚育和出生信息、指导开展技术服务、流动人口服务管理、查处违法生育等任务；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

9、柳城县东泉镇劳动事务保障所主要工作职责 

（1）宣传与贯彻劳动和社会保障政策法规；

（2）负责各村劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。

（3）宣传城镇居民医疗保险政策，做好居民医疗保险信息采集工作，做好参保人员的缴费、续费及参保手续；

（4）办理退休人员养老金领取资格认证工作；

（5）协助上级业务部门开展劳动力技能培训；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

10、柳城县东泉镇文化广播电视站主要工作职责

（1）贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策及有关法律、法规；

（2）按照市、县主管部门统一部署开展文化体育活动；制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配套的文化体育建设实施计划；

（3）组织开展本辖区群众文化体育活动，丰富人民群众文化体育生活；指导全镇群众文化体育工作，协助各村（社区）开展文体活动；

（4）依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理；

（5）抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作，配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

11、柳城县东泉镇国土规划环保安监站主要工作职责

（1）履行法律法规规定的职责；

（2）宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；

（3）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

（4）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（5）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（6）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）人民政府提交县交通管理部门审核；

（7）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；

（8）建立健全乡村公路巡查制度，加强农村公路巡查，发现水毁或影响行车安全的路段，及时组织抢修。不能及时抢修的，即使在路段两端设立明显的警示标志或禁行标志，并及时向上级主管部门报告；

（9）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；

（10）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养单位，及时组织管养。

（11）完成主管部门交办的其他任务。

12、柳城县东泉镇农业技术推广站主要工作职责

（1）制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。开展农业政策、法律法规宣传，组织农业技术培训、咨询服务工作。负责关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程的质量安全检测、监测；

（2）为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导，指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（3）完成主管部门交办的其他任务。

13、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站主要工作职责

（1）贯彻执行国家有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范，并监督管理。负责农业机械化服务体系建设，指导开展机械社会化服务；

（2）负责农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（3）完成主管部门交办的其他任务。

14、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站主要工作职责

（1）贯彻执行国家和自治区关于水产业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作；负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用；

（2）负责水产畜牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（3）完成主管部门交办的其他任务。

15、柳城县东泉镇扶贫开发工作站主要工作职责

（1）宣传贯彻执行上级有关扶贫开发工作的方针、政策和措施；

（2）根据国家和省确定的扶贫标准，抓好贫困户建档立卡工作，做好扶贫监测、统计工作；

（3）拟定乡精准扶贫工作实施方案，组织实施全镇精准扶贫工作；协助贫困村制定发展规划和年度发展计划；

（4）抓好扶贫项目的申报和实施，加强扶贫资金的管理，监督、检查扶贫资金使用情况；

（5）动员组织社会力量参与扶贫，协调做好结对帮扶工作；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

16、柳城县东泉镇退役军人事务站主要工作职责

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。做好信访接待，资料建档归类工作；

（2）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用；

（3）建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；

（4）收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；

（5）组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作；

（6）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；

（7）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳城县东泉镇共有直属单位16个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。行政单位分别是柳城县东泉镇人民政府、柳城县东泉镇党委、柳城县东泉镇市场监督管理所，参照公务员管理事业单位是：柳城县东泉镇财政所, 事业单位分别是：柳城县东泉镇林业站、柳城县东泉镇水利站、柳城县东泉镇计生站、柳城县东泉镇广播站、柳城县东泉镇劳保所、柳城县东泉镇农服中心、柳城县东泉镇国土规划环保安监站、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站、柳城县东泉镇退役军人服务站。

三、人员构成

单位人员编制总数为173人，其中行政编制58人，参照编制17人，事业编制98人。实有财政供养人数153人，其中行政在职55人，参公在职16人，事业在职82人。退休人员52人。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算2496.10万元，同比增加285.22万元，同比增长12.90%。其中：一般公共预算拨款2496.10万元，同比增加285.22万元，同比增长12.90%。

2020年收入预算增加的原因：主要为基本支出，人员工资福利等方面支出。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算2496.10万元，其中：基本支出2387.81万元，占支出总预算95.66%，同比增加（减少）290.16万元，同比增长13.83%；项目支出108.29万元，占支出总预算4.34%，同比减少4.94万元，同比下降4.36%。支出预算增加的原因：主要为基本支出，人员工资福利等方面支出。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入2496.10万元，同比增加285.22万元，同比增长12.90%。

2020年财政拨款支出2496.10万元，同比增加285.22万元，同比增长12.90%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2496.10万元，同比增加285.22万元，同比增长12.90%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

（1）2010102一般行政运行管理事务（人大事务）支出13.50万元，其中基本支出0万元，项目支出13.50万元。同比增加0万元，同比持平。

（2）2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，其中基本支出0万元，项目支出0.5万元。同比增加0万元，同比持平。

（3）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出772.83万元，其中基本支出772.83万元，项目支出0万元。同比增加122.36万元，同比增长18.81%。增加的主要原因：主要用于政府人员工资及经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（4）2010302一般行政管理事务支出31.70万元，其中基本支出0万元，项目支出31.70万元。同比减少2.5万元，同比下降7.31%。减少的主要原因：经费压缩，其他事务经费减少。

（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出109.14万元，其中基本支出109.14万元，项目支出0万元。同比增加19.94万元，同比增长22.35%。增加的主要原因：四所人员的工资上调，导致人员经费相应增多。

（6）2010601行政运行（财政事务）支出91.28万元，其中基本支出91.28万元，项目支出0万元。同比增加10.62万元，同比增长13.17%。增加的主要原因：主要用于财政所人员工资及经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（7）2010602一般行政管理事务（财政事务）支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元。同比持平。

（8）2011199其他纪检监察事务支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元。同比持平。

（9）2012902一般行政运行管理事务（群众团体事务）支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元。同比增加0万元，同比持平。

（10）2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出89.91万元，其中基本支出89.91万元，项目支出0万元。同比增加8.21万元，同比增长10.05%。增加的主要原因：主要用于党委人员工资及经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（11）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元。同比持平。

（12）2013801行政运行（市场监督管理事务）支出107.62万元，其中基本支出107.62万元，项目支出0万元。同比增加12.05万元，同比增长12.61%。增加的主要原因：主要用于市场管理所人员工资及经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（13）2019999其他一般公共服务支出2.1万元，其中基本支出0万元，项目支出2.1万元。同比持平。

（14）2030699其他国防动员支出1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元。同比持平。

（15）2060799其他科学技术普及支出1.20万元，其中基本支出0万元，项目支出1.20万元。同比持平。

（16）2070104图书馆支出0.69万元，其中基本支出0万元，项目支出0.69万元。同比增加0.06万元，同比增长9.52%，增加原因为：东泉镇人口增加，图书购置经费相应增加。

（17）2070804广播支出45.19万元，其中基本支出45.19万元,项目支出0万元。同比增加10.71万元，同比增长31.06%。增加的主要原因：主要用于广播站人员工资人员经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（18）2080109社会保险经办机构支出54.16万元，其中基本支出54.16万元。同比增加6.39万元，同比增长13.38%。增加的主要原因：主要用于劳保所人员工资人员经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（19）2080501行政单位离退休支出28.47万元，其中基本支出28.47万元,项目支出0万元。同比增加4.97万元，同比增长21.15%。增加的主要原因：新增退休人员，经费相应增加。

（20）2080502事业单位离退休支出17.05万元，其中基本支出17.05万元,项目支出0万元。同比增加5.01万元，同比增长41.61%。增加的主要原因：主要用于退休人员生活补助和公用经费，新增退休人员，经费相应增加。

（21）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201.33万元，其中基本支出201.33万元,项目支出0万元。同比减少28.02万元，同比下降12.22%。减少的主要原因：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费经费，养老保险单位部分缴纳比例下调至16%，导致总体应养老保险减少。

（22）2080506机关事业单位职业年金缴费支出100.66万元，其中基本支出100.66万元,项目支出0万元。同比增加100.66万元，同比增长100%。增加的主要原因：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费，2020年将单位部分职业年金纳入年初预算。

（23）2082850事业运行（退役军人管理事务）18.81万元，其中基本支出18.81万元，同比增加18.81万元，同比增长100%。增加的主要原因：2019年新增退役军人事务站，经费主要用于退役军人事务站人员工资人员经费等支出。

（24）2101101行政单位医疗支出51.59万元，其中基本支出51.59万元,项目支出0万元。同比减少0.2万元，同比下降0.39%。减少的主要原因：主要用于行政和参公单位在职人员医疗保险，由于缴费基数较上年减少，医保支出相应减少。

（25）2101102事业单位医疗支出51.73万元，其中基本支出51.73万元,项目支出0万元。同比增加12.13万元，同比增长30.63%。增加的主要原因：主要用于事业单位在职人员各项医疗保险，新增录入人员较多，医疗保险相应增加。

（26）2101103公务员医疗补助支出48.93万元，其中基本支出48.93万元,项目支出0万元。同比增加2.95万元，同比增长6.42%。增加的主要原因：主要用于行政、参公单位在职和退休人员公务员医疗补助，人员增加，公务员医疗补助相应增加。

（27）2100409重大公共卫生专项支出0.60万元，其中基本支出0万元,项目支出0.60万元。同比持平。

（28）2100716计划生育机构支出179.61万元，其中基本支出179.61万元,项目支出0万元。同比增加18.45元，同比增长11.45%。增加的主要原因：主要用于计生站人员工资人员经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（29）2130104事业运行（农业）支出181.31万元，其中基本支出181.31万元,项目支出0万元。同比增加25.42万元，同比增长16.31%。增加的主要原因：主要用于农业服务中心(经管、企办、畜牧站和农机站)人员工资人员经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（30）2130204林业事业机构支出35.48万元，其中基本支出35.48万元,项目支出0万元。同比增加9.57万元，同比增长21.24%。增加的主要原因：主要用于林业站人员工资人员经费，新增录入人员，且工资上调，导致人员经费相应增多。

（31）2130310水土保持支出27.31万元，其中基本支出27.31万元,项目支出0万元。同比增加3.23万元，同比增长13.41%。增加的主要原因：主要用于水保站人员工资人员经费，工资上调，导致人员经费相应增多。

（32）2130550扶贫事业机构支出13.53万元，其中基本支出13.53万元,项目支出0万元。同比减少2.31万元，同比下降14.58%。减少的主要原因：2018年及以前，扶贫工作站人员的各项经费由县扶贫办做预算，县扶贫调整五险一金基数时，按全年的绩效加入其中来计算，而非实际在职月数，导致2019年的全年预算较多，而下放后按实际工资和绩效做预算，导致扶贫工作站的总预算下降。

（33）2210201住房公积金支出161.87万元，其中基本支出161.87万元,项目支出0万元。同比减少51.65万元，同比下降24.19%。减少的主要原因：主要用于全镇在职人员单位部分公积金，2018年2月发放2017年度年终绩效，2018年度各月公务员和参公人员绩效按月发放，而2019年度的公积金基数以2018年度实际收到的工资和绩效作为缴纳公积金的基数，导致绩效在当年发放两次，所以2019年度的公积金较多，在2020年回归正常缴纳基数时下降缩减。

（34）2299901其他支出42.00万元，其中基本支出0万元,项目支出42.00万元。同比持平。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2387.81万元，同比增加290.16万元，同比增长13.83 %。其中：人员支出2141.79万元，公务支出246.02万元。按经济分类科目，具体支出预算如下：

（1）工资福利支出1775.21万元，同比增加277.33万元，同比增长18.51%。增加的原因：有新增人员，工资上调等因素，导致人员经费相应增多。

（2）商品和服务支出246.02万元，同比增加7.68万元，同比增长3.22%。增加的原因：有新增人员，公用经费增加。

（3）对个人和家庭补助支出预算366.58万元，同比增加5.15万元，同比增长1.42%。增加的原因：新增退休人员，新增退休物业补贴支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算13.50万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.89万元，同比增加4.71万元，同比增长33.22%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算5.39万元，同比增加0.21万元，同比增长4.05%。增加原因是人员增加，定额公务接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算13.50万元，同比增加4.50万元，同比增长50%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量8辆。增加原因：2020年，市场所的车辆2辆下放在乡镇做预算，机关事务局下放车辆到乡镇，导致公务用车增多。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算13.50万元，同比增加4.50万元，同比增长50%。增加原因是2020年，市场所的车辆下放在乡镇做预算，导致公务用车增多。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年柳城县东泉镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算153.08万元，同比增加0.7万元，同比增长0.46%。增加原因是有新增人员。

另外，柳城县东泉镇人民政府下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算92.94万元，同比增加6.98万元，同比增长8.12%。增加原因是2019年新增退役军人事务站。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算6.40万元，同比增加3.80万元，同比增长146.15%。其中：一般公共预算资金6.40万元，同比增加3.80万元，同比增长146.15%，增加原因：2019年度的政府采购多为使用后期追加资金和线下预算外资金，2020年提前做好采购计划报镇领导批复，所以预算能提前预计并做好第二年的采购计划。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算6.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县东泉镇人民政府及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个：生态乡村及保洁经费项目12万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县东泉镇人民政府及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额378.06万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。