柳城县柳城华侨管理区2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好经济管理区各项工如下：

1、抓好农业生产及安全生产工作。

2、抓好农业基础设施，提高农业可持续发展能力。

3、抓好社会保障工作，致力于保障民生。

4、抓好侨务工作，精心打造归侨文化。

5、抓好人口和计划生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美丽柳华、振兴乡村”工作。

8、抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。

9、抓好党务党建和党风廉政建设工作。

10、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作。

11、做好县委、县政府以及上级部门下达的其他工作 。

二、机构设置情况

柳城县柳城华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算435.57万元，同比增加72.66万元，同比增长20%。其中：一般公共预算拨款435.57万元，同比增加72.66万元，同比增长20%。

2020年收入预算增加的原因：1.提高了社会保障和就业、卫生健康的支出。2.新招录在编人员，工资支出增加。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算435.57万元，其中：基本支出395.52万元，占支出总预算90.81%，同比增加77.11万元，同比增长24.22%；项目支出40.05万元，占支出总预算9.19%，同比减少4.45万元，同比下降0.1%。支出预算增加的原因：新招录在编人员，工资支出增加。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入435.57万元，同比增加72.66万元，同比增长20%。

2020年财政拨款支出435.57万元，同比增加72.66万元，同比增长20%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出435.57万元，同比增加72.66万元，同比增长20%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业运行支出269.23万元，同比增加35.98万元，同比增长15.43%。增加的原因：工资及人员经费增加。

2.事业单位离退休支出5.19万元，同比增加2.13万元，同比增长69.61%。增加的原因：新增退休人员1名。

3.华侨事务支出36万元，与上年持平。

4.事业单位医疗支出21.72万元，同比增加5.68万元，同比增长35.41%。增加的原因：新增招录人员。

5.住房公积金支出34.76万元，同比增加9.1万元，同比增长35.46%。增加的原因：新增招录人员2名。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.08万元，同比增加2.69万元，同比增长6.67%。增加的原因：新增招录人员2名.

7.机关事业单位职业年金缴费支出21.54万元，同比增加21.54万元，同比增长100%。增加的原因：新增在职人员职业年金支出。

8.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.05万元，同比减少4.45万元，同比下降52.35%。减少的原因：相关的项目工作经费减少。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出395.51万元，同比增加77.10万元，同比增长24.21%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算350.59万元，同比增加73.09万元，同比增长26.34%。增加的原因：新增招录人员2名，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算38.07万元，同比增加1.6万元，同比增长4.4%。增加的原因：新增招录人员2名，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算6.85万元，同比增加2.42万元，同比增长54.63%。增加的原因：新增退休人员1名，退休生活补助、退休物业补贴增加。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.73万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.73万元，同比减少0.55万元，同比下降16.77%。其中:

1.    因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算1.23万元，同比减少0.55万元，同比下降30.90%。减少原因是：厉行节约，公务接待量按要求减少。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算1.5万元，同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算1.5万元，同比持平。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

柳城华侨管理区下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算38.07万元，同比增加1.6万元，同比增长4.38%。增加原因是新增人员，公用经费增加。

事业运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算3万元，同比增加0.8万元，同比增长36.36%。其中：一般公共预算资金3万元，同比增加0.8万元，同比增长36.36%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3万元，工程类采购预0万元，服务类采购预0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城华侨管理区及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个：华侨基数划转项目36万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城华侨管理区及所属二层单位国有资产主要为办公设备，总额6.9万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。