柳城县凤山镇2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县凤山镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

   （3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

   （4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

   （5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

   （6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   （7）负责县委、县政府交办的其他工作。

    2、柳城县凤山镇党委的主要职能

  （1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  （2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

  （3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

  （4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

  （5）负责县委、县政府交办的其他工作。

   3、柳城县凤山镇财政所的主要职能

  （1）负责全镇财政预决算工作。

  （2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

   (3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

   (4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

    4、柳城县凤山镇计生站的主要职能

  （1）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

  （2）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

  （3）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

  （4）依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

  （5）依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

  （6）依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

  （7）依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

  （8）依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

  （9）依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。 

  （10）完成镇人民政府交给的有关工作任务。

   5、柳城县凤山镇文化和广播电视站的主要职能

 （1）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

 （2）负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

 （3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

 6、柳城县凤山镇劳保所的主要职能

   办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

   7、柳城县凤山镇国土规划环保安监站的主要工作安排

   负责城镇建设规划各种审批手续，加强城镇建设及环境卫生管理等事项。

   8、柳城县凤山镇农业服务中心的主要职能

  （1）负责农村集体经济组织的财务和资金管理，指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度，并监督实施，防止集体资产损失。

  （2）负责农村集体承包合同的管理，认真宣传减轻农民负担政策，监测农民负担动态和开展农民负担执法检查，监督减轻农民负担的各项措施的实施，推行农民负担监督管理四项制度。

  （3）负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系，农村股份合作组织，各种专业合作组织的建设。

   9、柳城县凤山镇林业站的主要职能

  （1）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

  （2）野生动物、林业产品的运输、经营监管。

  （3）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

  （4）一般违章野外用火处罚。

  （5）一般盗伐滥伐林木案的查处。

  （6）林地管理、林权勘界发证等。

   10、柳城县凤山镇水保站的主要工作职责

  （1） 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

  （2）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

  （3）负责协助水费收缴。

  （4）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

  （5）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

（6）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

11、柳城县凤山镇农业技术推广站主要工作职责

（1）负责粮油新品种(系)、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作。

（2）负责粮油作物栽培技术的培训、指导、总结工作和粮油基地、园区建设工作。

（3）负责耕地质量监测和肥料使用技术工作。

（4）负责《中华人民共和国种子法》的学习、宣传和贯彻执行。

（5）负责品种管理，规范新品种(系）的引进试验示范推广。

（6）负责种子生产经营管理，规范种子生产经营行为。

（7）负责种子质量监控、市场管理，确保种子质量达国标，保护种子使用者的合法权益。

（8）负责种子工程的建设和管理，提高种子工程的技术水平和社会经济效益。

12、柳城县凤山镇农业机械化技术推广与管理站主要工作职责

（1）负责全镇农牧业拖拉机的安全检查，机械维修工作，负责辖区内的拖拉机安全管理及驾驶员的年审工作；

（2）负责农业机械化的推广和应用工作；

（3）负责农机购置补贴的申报工作；

13、柳城县凤山镇水产畜牧兽医站主要工作职责

 （1）负责辖区内的动物计划免疫，强制免疫，免疫档案建立，动物疾病控制和扑灭；

（2）承担辖区内动物和动物产品检疫，动物疫情调查，监测，兽药监督管理工作；

（3）承担辖区内村级动物预防员队伍的培训指导，考核等工作；

14、柳城县凤山镇扶贫开发工作站主要工作职责

（1）宣传贯彻执行上级有关扶贫开发工作的方针、政策和措施。　　
　　（2）二、根据国家和省确定的扶贫标准，抓好贫困户建档立卡工作，做好扶贫监测、统计工作。 　　
　　（3）拟定乡精准扶贫工作实施方案，组织实施全乡精准扶贫工作。 　　　　　　　　　　　　　　　 
　　（4）抓好扶贫项目的申报和实施，加强扶贫资金的管理，监督、检查扶贫资金使用情况。 　　　　　　　　　　　　　 
　　（5）协助贫困村制定发展规划和年度发展计划。 　　
　  （6）动员组织社会力量参与扶贫，协调做好结对帮扶工作。 　　
　　（7）负责承办镇党委政府和上级业务部门交办的有关工作。 

15、柳城县凤山镇市场监督管理所主要工作职责

（1）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；

（2）负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；

（3）承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作；

（4）组织、指导消费维权工作，承担消费者权益保护职责；建立消费者权益保护网络体系，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

16、柳城县凤山镇退役军人服务站主要工作职责

（1）配合做好退役军人就业需求信息摸底、就业创业扶持、适应性培训、职业技能培训、学历教育和就业招聘活动，协助做好申请公益岗位等再就业帮扶工作;

（2）配合开展走访慰问活动;

（3）帮助符合条件的申请享受低保、特困、医疗、教育、住房、临时救助等社会保障事项，做好申请审核、上报工作;

（4）配合做好信访转接、心理疏导、诉求转报，办理上级转交的信访事项;

（5）配合开展信息数据采集分析、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供，完善信息台账;

（6）配合做好送喜报、悬挂光荣牌、各类优抚资金发放审核等优抚服务工作;

（7）配合做好典型培树、推荐和宣传工作;

（8）协助做好辖区和外地流入退役军人党员摸排、管理教育和帮扶解困工作;

（9）其他工作:完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县凤山镇人民政府共有直属单位16个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位是柳城县凤山镇人民政府、柳城县凤山镇党委，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县凤山镇财政所、柳城县凤山镇市场监督管理所, 事业单位分别是柳城县凤山镇计生站、柳城县凤山镇文化和广播站、柳城县凤山镇劳保所、柳城县凤山镇国土规划环保安监站、柳城县凤山镇农服中心、柳城县凤山镇林业站、柳城县凤山镇水保站、柳城县凤山镇农业技术推广站、柳城县凤山镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县凤山镇水产畜牧兽医站、柳城县凤山镇扶贫开发工作站、柳城县凤山镇退役军人服务站。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1498.82万元，同比增加155.22万元，同比增长11.55%。其中：一般公共预算拨款1498.82万元，同比增加155.22万元，同比增长11.55%。

2020年收入预算增加的原因：新增柳城县凤山镇退役军人服务站单位，人员增加及凤山镇在职人员调资。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1498.82万元，其中：基本支出1418.08万元，占支出总预算94.61%，同比增加160.17万元，同比增长12.73%；项目支出80.74万元，占支出总预算5.39%，同比减少5万元，同比下降5.83%。基本支出预算增加的原因：新增柳城县凤山镇退役军人服务站单位，人员增加及凤山镇在职人员调资。项目支出预算减少的原因：执行预算编制相关规定压缩项目支出预算。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1498.82万元，同比增加155.22万元，同比增长11.55%。

2020年财政拨款支出1498.82万元，同比增加155.22万元，同比增长11.55%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1498.82万元，同比增加155.22万元，同比增长11.55%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

（1）一般行政管理事务（人大事务）支出10.9万元，同比持平。

（2）人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

（3）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出360.66万元，同比增长6.93万元，同比增长1.96%，增长原因：政府人员增加工资和预发公务员绩效奖提标。

（4）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出15.7万元，同比减少15.2万元，同比减少49.19%，减少原因：科目调整，把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出68.65万元，同比增长7.26万元，同比增长11.83%，增加原因：乡镇单位在职人员增资。

（6）其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

（7）一般行政管理事务（群众团体事务）支出5万元，同比持平。

（8）其他一般公共服务支出1万元，同比持平。

（9）其他国防动员支出1万元，同比持平。

（10）其他科学技术普及支出1.1万元，同比持平。

（11）其他科学技术支出12.5万元，同比增长10万元，同比增长400%，增长原因：科普经费增加。

（12）行政单位离退休支出9.16万元，同比增长1.26万元，同比增长15.95%，增长原因：退休人员增加，公用生活经费和生活补助预算增加；新增退休物业补贴预算。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出124.36万元，同比减少25.8万元，同比减少17.18%，减少原因：缴费比例下降，2019年7月开始养老金比例按16%缴存，故2020年预算按16%比例做预算。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出62.18万元，同比增长62.18万元，同比增长100%，增加原因：2020年职业年金纳入年初预算。

（15）重大公共卫生专项支出0.6万元，同比持平。

（16）行政单位医疗支出29.79万元，同比减少1.44万元，同比减少4.61%。减少原因：凤山镇政府人员减少，预算减少。

（17）公务员医疗补助支出26.38万元，同比增长1.98万元，同比增长8.11%，增长原因：机关参公单位人员调资，缴费基数增加。

（18）住房公积金支出98.34万元，同比增长4.24万元，同比增长4.5%，增长原因：新增柳城县凤山镇退役军人服务站单位，且凤山镇在职人员调资，缴费基数增加。

（19）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出98.53万元，同比增长7.94万元，同比增长8.76%，增长原因：党务人员的调资和预发公务员绩效奖提标。

（20）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，同比持平。

（21）行政运行（财政事务）支出66.66万元，同比增长7.42万元，同比增长12.53%，增长原因：财政所人员的调资和预发公务员绩效奖提标。

（22）一般行政管理事务（财政事务）支出3万元，同比持平。

（23）行政运行（市场监督管理事务）支出78.32万元，同比增长19.76万元，同比增长33.74%，增长原因：市场监督管理所人员调资和预发公务员绩效奖提标。

（24）图书馆支出0.24万元，同比持平。

（25）群众文化支出34.93万元，同比增长3.6万元，同比增长11.49%，增长原因：文广站人员调资，相应预算增加。

（26）社会保险经办机构支出21.64万元，同比增长2.27万元，同比增长11.72%，增长原因：社会保障服务中心人员经费调资，相应预算增加。

（27）事业单位离退休支出15.63万元，同比增长10.15万元，同比增长183.88%，增长原因：退休人员增加，增加公用生活经费和生活补助预算；新增退休物业补贴预算。

（28）计划生育机构支出84.22万元，同比增长5.97万元，同比增长7.63%，增长原因：卫生和计划生育服务站人员调资，相应预算增加。

（29）事业单位医疗支出33.11万元，同比增长4.72万元，同比增长16.63%，增长原因：凤山镇在职人员调资，相应预算增加。

（30）事业运行（农业）支出134.38万元，同比增长25.27万元，同比增长23.16%，增长原因：凤山镇农业技术推广站，凤山镇农业机械化技术推广站，凤山镇水产畜牧兽医站，凤山镇扶贫工作站等单位的人员调资，相应预算增加。

（31）事业机构（林业）支出29.32万元，同比增加3万元，同比增长11.4%，增长原因：林业站人员调资，相应预算增加。

（32）水土保持（水利）支出18.32万元，同比增加1.84万元，同比增长11.17%，增长原因：凤山镇水利站在职人员调资，相应预算增加。

（33）其他支出20万元，同比持平。

（34）扶贫事业机构（扶贫）支出12.36万元，同比增长1.37   万元，同比增长12.47%，增加原因：扶贫工作站人员调资，相应预算增加。

（35）事业运行（退役军人管理事务）支出12.34万元，同比增加12.34万元，同比增长100%，增长原因：新增凤山镇退役军人服务站，预算经费相应增加。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1418.08万元，同比增加160.17万元，同比增长12.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1072.93万元，同比增加141.91万元，同比增长15.24%。增加的原因：新增柳城县凤山镇退役军人服务站，人员增加及调资，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算149.54万元，同比增加5.09万元，同比增长3.52%。增加的原因：新增柳城县凤山镇退役军人服务站，人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算195.61万元，同比增加13.17万元，同比增长7.22%。增加的原因：退休人员增加；新增退休物业补贴预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.13万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.33万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12.8万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.13万元，同比减少1万元，同比下降4.73%。其中:

1.    因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.    公务接待费2020年预算7.33万元，同比减少4.79万元，同比下降39.52%。减少原因是厉行节约，接待费支出减少。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算12.8万元，同比增加3.8万元，同比增长42.22%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量5辆。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算12.8万元，同比增加3.8万元，同比增长42.22%。增加原因是业务量增加，车损耗大，维修维护成本增加。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年凤山镇本级及下属单位共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算89.13万元，同比增加0.56万元，同比增长0.63%。增加原因是机关参公人员增加，公用经费增加。

另外，凤山镇下属共有11个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算60.41万元，同比增加4.53万元，同比增长8.11%。增加原因是新增柳城县凤山镇退役军人服务站，公用经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算10万元，同比增加1.2万元，同比增长13.64%。其中：一般公共预算资金10万元，同比增加1.2万元，同比增长13.64%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购10万元（货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

）

九、预算绩效信息情况说明

凤山镇及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额20万元。分别为：柳城县凤山镇人民政府：村委会办公费20万元。

十、国有资产占有使用情况说明

凤山镇及所属二层单位国有资产主要包括房屋、汽车、办公设备等，总额758.65万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。